柳城縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2025年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
柳城縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2025年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
2025年1月21日在柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) ??黃彥科
?各位代表：·
受縣人民政府委托，我向大會(huì)作《柳城縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見。
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2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
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2024年，作為深入貫徹黨的二十大精神、持續(xù)推進(jìn)“十四五”規(guī)劃實(shí)施的重要一年，承載著鞏固開局成果、開啟新發(fā)展階段的關(guān)鍵使命，是確保“十四五”規(guī)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)承前啟后、繼往開來的關(guān)鍵時(shí)期。我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣全年財(cái)政收支目標(biāo)，在財(cái)源建設(shè)上著力，在保障重點(diǎn)上發(fā)力，加速釋放財(cái)政資金效能，不斷增強(qiáng)服務(wù)保障能力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“過緊日子”要求，有效保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2024年，全縣一般公共預(yù)算收入53,420萬元，完成調(diào)整預(yù)算55,000萬元的97.13%，同比下降14.13%。其中：稅收收入38,453萬元，同比增長(zhǎng)7.26%；非稅收入14,967萬元，同比下降43.22%。
全縣一般公共預(yù)算總收入353,968萬元，同比下降8.76%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入53,420萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入213,219萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入24,773萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入62,019萬元，調(diào)入資金537萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出353,968萬元，同比下降8.76?%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出258,107萬元，上解上級(jí)支出5,528萬元，債務(wù)還本支出19,794萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,813萬元，年終結(jié)余50,726萬元（專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。
（二）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2024年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,220萬元，年中調(diào)增預(yù)備費(fèi)780萬元，全年動(dòng)支預(yù)備費(fèi)2,728萬元，主要用于災(zāi)害、突發(fā)事件等應(yīng)急性支出。預(yù)備費(fèi)結(jié)余272萬元，統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2024年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,813萬元。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣政府性基金預(yù)算總收入227,847萬元。其中：當(dāng)年本級(jí)收入15,074萬元，完成調(diào)整預(yù)算130.52%，同比下降39.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入4,783萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入183,461萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,529萬元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算總支出227,847萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出97,207萬元，完成調(diào)整預(yù)算88.75%，同比增長(zhǎng)62.47%；調(diào)出資金466萬元；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出70,773萬元，年末結(jié)余59,401萬元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入238萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，調(diào)出資金71萬元，年末結(jié)余217萬元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入54,184萬元，完成預(yù)算數(shù)50,800萬元的106.66%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20,874萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33,310萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)33,422萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出44,940萬元，完成預(yù)算數(shù)97.89%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11,630萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33,310萬元。收支相抵社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余42,666萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入
2024年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸的政府債券208,234萬元，其中：一般債券24,773萬元（新增一般債券11,273萬元、再融資一般債券 13,500萬元）；專項(xiàng)債券183,461萬元（新增專項(xiàng)債券112,788萬元、再融資專項(xiàng)債券70,673萬元）。
（二）還本付息及債務(wù)余額
2024年政府債券還本付息98,263萬元，其中：還本支出90,567萬元（一般債券19,794萬元、專項(xiàng)債券70,773萬元），付息支出7,696萬元（一般債券3,843萬元、專項(xiàng)債券3,853萬元）。
截至2024年底，我縣政府債務(wù)余額為413,129萬元，其中：一般債務(wù)120,461萬元、專項(xiàng)債務(wù)292,668萬元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
各位代表，以上數(shù)字是2024年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告
六、2024年財(cái)政主要工作情況
2024年，我縣緊握發(fā)展新契機(jī)，深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的指導(dǎo)精神，扎實(shí)履行財(cái)政核心職責(zé)，著力拓展財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，強(qiáng)化稅收征管效能，科學(xué)優(yōu)化財(cái)政支出配比，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入更強(qiáng)的財(cái)政動(dòng)能。
（一）開源節(jié)流，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出
1.拓渠道增財(cái)力。積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，加強(qiáng)與相關(guān)部門的工作配合和信息溝通，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，切實(shí)增加地方可用財(cái)力，全力緩解財(cái)政壓力，2024年全縣轉(zhuǎn)移支付收入218,002萬元。盤活存量資金,進(jìn)一步整合財(cái)政資金，加強(qiáng)各領(lǐng)域存量資金、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的盤活力度，2024年收回各類財(cái)政存量資金3,991萬元，增加資金有效供給，提高財(cái)政資金使用效益。
2.厲行“過緊日子”。堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”思想，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”、“兩費(fèi)”，減少財(cái)政運(yùn)行成本，確保有限財(cái)力用在刀刃上。2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)602.88萬元，比上年同期預(yù)算下降4.94%；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排740.6萬元，比上年同期預(yù)算下降14.95%。
（二）積極有為，穩(wěn)抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展大盤
1.支持工業(yè)發(fā)展。2024年落實(shí)支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金9，309.11萬元,有效支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.加大科技投入。積極落實(shí)自治區(qū)對(duì)科技支出占一般公共預(yù)算支出占比超1%的文件精神，2024年財(cái)政科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出2,628萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.02%。
3.爭(zhēng)取政府債券。2024年我縣獲得自治區(qū)政府轉(zhuǎn)貸的地方政府債券金額208,234萬元，其中：一般債券24,773萬元、專項(xiàng)債券183,461萬元，有力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
4.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。積極開展政銀企對(duì)接活動(dòng)，宣傳現(xiàn)行的“桂惠貸”、“民貿(mào)民品”、“國(guó)創(chuàng)貸”等惠民惠企政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融新產(chǎn)品，鼓勵(lì)企業(yè)積極爭(zhēng)取申報(bào)上市，拓寬融資渠道。2024年，撥付“桂惠貸”貼息4,345.48萬元、“國(guó)創(chuàng)貸”貼息2.79萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金16,263.36萬元，“民貿(mào)民品”貼息39.39萬元。
（三）以民為本，持續(xù)改善民計(jì)民生
1.兜牢民生領(lǐng)域。持續(xù)加大民生保障和改善力度，著重圍繞教育、社保、衛(wèi)生等方面，2024年民生支出211,196萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到81.82%，比上年提高2.35個(gè)百分點(diǎn)。
2.助推鄉(xiāng)村振興。2024年全縣籌措落實(shí)各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)銜接資金13,536萬元，支出總額13,536萬元，支出進(jìn)度為100%；加大對(duì)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的采購(gòu)力度，在“扶貧832”平臺(tái)的采購(gòu)達(dá)到47.97萬元；獲得上級(jí)農(nóng)村公益性財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,016萬元，共安排項(xiàng)目124個(gè)，受益人口達(dá)2萬多人。
3.推進(jìn)惠民惠農(nóng)。做好“一卡通”管理系統(tǒng)的日常維護(hù)，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的順利發(fā)放。2024年全縣通過廣西惠民惠農(nóng)“一卡通”管理系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼資金32,865.17萬元。
4.激活“直達(dá)”效能。加強(qiáng)直達(dá)資金全過程監(jiān)控，確保直達(dá)資金第一時(shí)間直達(dá)基層。2024年我縣納入直達(dá)機(jī)制管理的資金為64,609.26萬元，已分配下達(dá)64,400.26萬元，分配下達(dá)進(jìn)度99.7％；直達(dá)資金支出59,265.33萬元，支出進(jìn)度91.7%。
（四）除險(xiǎn)固安，在防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)上出實(shí)招
1.防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)。高度重視金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作，牢牢抓住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)這一底線，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)；全面推進(jìn)我縣防范和處置非法集資工作機(jī)制進(jìn)一步完善，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、同防同治的工作格局。
2.防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?嚴(yán)格執(zhí)行“一債一策”方案，完善防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的約束機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行限額管理，嚴(yán)控新增債務(wù)，加強(qiáng)債務(wù)新增審核把關(guān)，為有效防范政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供有力保障。及時(shí)處置苗頭性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的尚未發(fā)生實(shí)質(zhì)性違規(guī)舉債行為，立即組織力量開展整改工作，及時(shí)處置具有風(fēng)險(xiǎn)苗頭的新增債務(wù)。根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、財(cái)政收支形勢(shì)和現(xiàn)有政府性債務(wù)規(guī)模，科學(xué)合理制定政府舉債的中長(zhǎng)期規(guī)劃，持續(xù)優(yōu)化未來的債務(wù)期限和結(jié)構(gòu)，確保債務(wù)資金的使用效果和償還能力。切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（五）提質(zhì)增效，強(qiáng)化服務(wù)保障能力
1.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則，進(jìn)一步拓寬預(yù)算公開內(nèi)容，提高公開質(zhì)量，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。全縣73個(gè)部門、271個(gè)部門所屬單位已全部按時(shí)完成2023年決算及2024年部門預(yù)算公開，公開率達(dá)100%。進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。
2.提高評(píng)審水平。2024年我縣對(duì)柳城縣公辦托育機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目等22個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政評(píng)審。送審總金額14,873萬元,審定金額13,794萬元,核減金額1,079萬元，平均核減率為7.25%。
3.規(guī)范采購(gòu)行為。持續(xù)以規(guī)范政府采購(gòu)行為為重點(diǎn)，確保政府采購(gòu)公開、公平、公正。2024年實(shí)行政府采購(gòu)29,766.63萬元，與采購(gòu)預(yù)算30,076.07萬元相比，節(jié)約資金309.44萬元。
4.抓實(shí)績(jī)效管理。實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋，按照“誰支出、誰自評(píng)”的原則，組織預(yù)算單位對(duì)2023年度所有部門整體支出和預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)；自評(píng)結(jié)果多維審核，進(jìn)一步完善“部門評(píng)價(jià)、財(cái)政抽查”的自評(píng)結(jié)果審核辦法，主管部門對(duì)所管理的重點(diǎn)項(xiàng)目資金開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政部門選取20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)結(jié)果抽查，重點(diǎn)復(fù)核績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，確?？?jī)效自評(píng)結(jié)果客觀如實(shí)反映項(xiàng)目績(jī)效完成情況；扎實(shí)開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，選取10個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額15,396萬元，涉及政府性基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、專項(xiàng)債券、部門整體等領(lǐng)域。
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2025年財(cái)政預(yù)算（草案）
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一、2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作的重要論述，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想,緊扣政府工作報(bào)告明確的目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障中央、自治區(qū)、柳州市和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算審核機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；加強(qiáng)績(jī)效管理，全面提升政策和資金效益；加大基本民生保障投入,持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
2025年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：零基預(yù)算，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，厲行節(jié)儉、量入為出，講求績(jī)效。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃情況
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃55,000萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)53,420萬元增加1,580萬元，增長(zhǎng)2.96%。其中:稅收收入42,000萬元,比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)9.22%；非稅收入13,000萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)下降13.14%。
2025年一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃309,314萬元，其中：一般公共預(yù)算收入55,000萬元，返還性收入9,510萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付156,832萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6,626萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50,726萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,700萬，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金19,800萬元，調(diào)入資金120萬元。
2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃情況
2025年一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排309,314萬元，其中:一般公共預(yù)算支出291,534萬元，上解上級(jí)支出5,800萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出11,980萬元。
其中：本級(jí)可用財(cái)力安排161,085萬元，支出構(gòu)成如下:
工資福利支出100,842萬元，比上年104,387萬元減少3,545萬元，下降3.4%；
商品和服務(wù)支出8,269萬元，比上年13,093萬元減少4,824萬元，下降36.84%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9,592萬元，比上年14,124萬元減少4,532萬元，下降32.09%；
項(xiàng)目支出安排36,582萬元，比上年36,630萬元減少48萬元，下降0.13%；
上解支出5,800萬元
3.收支平衡情況
按預(yù)算口徑計(jì)算，一般公共預(yù)算總收入為309,314萬元，一般公共預(yù)算總支出309,314萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力收入161,085萬元，計(jì)劃安排支出161,085萬元；（2）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付86,803萬元，支出安排86,803萬元；（3）上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金50,726萬元，支出安排50,726萬元。（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10,700萬元，再融資債券還本支出10,700萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2025年政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)76,994萬元,其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10,350萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入201萬元，污水處理費(fèi)收入1,100萬元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4,729萬元，上級(jí)提前下達(dá)基金補(bǔ)助收入1,213萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)59,401萬元。
政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)76,994萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,551萬元，其他支出1,713萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出7,329萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出59,401萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)617萬元，其中：利潤(rùn)收入400萬元，上年結(jié)余收入217萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)280萬元，調(diào)出資金120萬元，年末結(jié)余217萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃58,833萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,884萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35,949萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)42,666萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排50,229萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14,280萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35,949萬元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余51,270萬元。
三、“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2025年一般公共預(yù)算安排“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)1206.82萬元，比上年預(yù)算安排1,343.48萬元，下降10.17%。
“三公”預(yù)算安排593.1萬元，比上年預(yù)算安排602.88萬元，下降1.62%。其中：公務(wù)接待費(fèi)158.2萬元，下降5.48%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)434.9萬元，下降0.14%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
“兩費(fèi)”預(yù)算安排613.72萬元，比上年預(yù)算安排740.6萬元，下降17.13%。其中：會(huì)議費(fèi)173.23萬元，下降9.75%；培訓(xùn)費(fèi)440.49萬元，下降19.71%。
四、“三?！敝С鲱A(yù)算安排情況
2025年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三?！敝С?/span>121,794萬元，其中：保工資92,273萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5,845萬元、?；久裆?/span>23,676萬元。
五、完成2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）精準(zhǔn)發(fā)力抓收入，確保全年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1.加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同，強(qiáng)化各部門協(xié)同配合。積極完善綜合治稅信息平臺(tái)，共享涉稅信息，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源管控，充分發(fā)揮綜合治稅效力，深度挖潛稅收收入增長(zhǎng)點(diǎn)，關(guān)注重點(diǎn)稅種征收，關(guān)注稅源大戶企業(yè)、潛力中小微企業(yè)等重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)，做實(shí)、做細(xì)、做精企業(yè)稅源監(jiān)測(cè)，全力促進(jìn)財(cái)政收入和財(cái)源建設(shè)增收增效。
2.全力培育財(cái)源增長(zhǎng)。將培育財(cái)源作為財(cái)政增收的根本手段，落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，形成“放水養(yǎng)魚”的良性循環(huán)；集中財(cái)力支持骨干稅源企業(yè)發(fā)展，不斷涵養(yǎng)稅源；支持招商引資項(xiàng)目建設(shè)，涵養(yǎng)新興財(cái)源，持之以恒抓好財(cái)源建設(shè)。
3.盤活資產(chǎn)資源。積極開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，增強(qiáng)盤活單位閑置和低效運(yùn)轉(zhuǎn)資產(chǎn)意識(shí)，健全國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)制，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)各領(lǐng)域存量資金、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的盤活力度，統(tǒng)籌優(yōu)先用于更急需、更迫切的項(xiàng)目上，便于資金早支出、早見效，不斷提升財(cái)政資金的使用效益。
（二）統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)，多措并舉提質(zhì)增效
1.統(tǒng)籌規(guī)劃兜“三?！北Ｖ攸c(diǎn)。一是堅(jiān)持預(yù)算剛性約束，從做足做實(shí)預(yù)算、加大資金統(tǒng)籌。二是堅(jiān)持庫款優(yōu)先保障，對(duì)項(xiàng)目支出實(shí)行分類管理，將“三保”支出列為最高優(yōu)先級(jí)，并優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保“三保”支出得到優(yōu)先保障。三是堅(jiān)持資金全流程管控，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全流程監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)算執(zhí)行情況，統(tǒng)籌調(diào)度資金，切實(shí)筑牢兜實(shí)“三保”底線，增進(jìn)基層民生福祉。
2.做好“加減法”過好緊日子。堅(jiān)持厲行節(jié)約編預(yù)算，全面壓減一般性支出，將過緊日子落實(shí)到保障“三?！敝С龊突鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)，使過緊日子長(zhǎng)效機(jī)制常態(tài)化。堅(jiān)持“無預(yù)算不支出，有預(yù)算細(xì)支出”的原則，嚴(yán)控“三公”“兩費(fèi)”，主動(dòng)進(jìn)行信息公開接受社會(huì)監(jiān)督，提高支出透明度，確保有限財(cái)力用在刀刃上。
3.真抓實(shí)干管資金提效能。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，充分運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算管理，促進(jìn)預(yù)算編制更加科學(xué)化、精細(xì)化。強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任制，保障財(cái)政收支平穩(wěn)。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，以績(jī)效目標(biāo)為引領(lǐng)，完善多層次績(jī)效評(píng)價(jià)體系和工作機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有效提升資金使用效能。
（三）搶抓政策機(jī)遇，大力向上爭(zhēng)取
1.提高站位，搶抓機(jī)遇。各部門要圍繞國(guó)家和自治區(qū)、市的政策導(dǎo)向，研判、吃透、搶抓政策機(jī)遇，明晰上級(jí)重點(diǎn)支持方向和內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際找準(zhǔn)契合點(diǎn)和突破口，挖掘更多具有潛力的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)資金爭(zhēng)取和項(xiàng)目謀劃最大化，全力緩解財(cái)政壓力。
2.緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，全力向上爭(zhēng)取。要緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，主動(dòng)適應(yīng)中央和區(qū)市對(duì)項(xiàng)目資金的申報(bào)要求，做好提級(jí)論證工作，常態(tài)化分析項(xiàng)目謀劃包裝申報(bào)等情況，各部門同頻共振、同向發(fā)力，強(qiáng)化項(xiàng)目申報(bào)工作，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，將項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展成果。
3.密切溝通，確保時(shí)效。要積極主動(dòng)與上級(jí)相關(guān)部門溝通聯(lián)系，全面掌握上級(jí)工作動(dòng)態(tài)，做到政策清楚、程序清楚、內(nèi)容清楚、對(duì)接精準(zhǔn)。各單位要相互配合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成合力，抓實(shí)抓好項(xiàng)目前期工作，確保高質(zhì)高效完成政策、項(xiàng)目、資金爭(zhēng)取工作，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入新活力。
（四）加強(qiáng)防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量
1.嚴(yán)格執(zhí)行化債方案與預(yù)算管理。討論研究化債政策和方法，靈活運(yùn)用金融緩釋政策、盤活存量資產(chǎn)資源等方式，“對(duì)癥下藥”消化債務(wù)，做到“快、準(zhǔn)、穩(wěn)”的解決債務(wù)問題；積極爭(zhēng)取債券資金支持，緩解財(cái)政收支壓力。
2.加強(qiáng)暫付款管理長(zhǎng)效機(jī)制。嚴(yán)格控制新增暫付款，確保先有預(yù)算后有支出；強(qiáng)化預(yù)算約束，促進(jìn)支出規(guī)范，及時(shí)掌握暫付款規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，防止因暫付款問題導(dǎo)致的支付風(fēng)險(xiǎn)。
3.拓寬資金來源與妥善安排預(yù)算支出。積極拓寬資金來源渠道，如本級(jí)財(cái)力安排、盤活存量資金等；政府債券作為政府舉債的唯一合法途徑，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債和擔(dān)保行為，將舉債規(guī)模控制在上級(jí)下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
柳城縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算表.xlsx
2025年柳城縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的說明.doc
柳城縣2025年預(yù)算（草案）政府債務(wù)信息公開表.xlsx
柳城縣2025年部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況表.xlsx
