柳城縣馬山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1.宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)。

2.協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。

3.協(xié)助做好轄區(qū)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作。

4.受委托機(jī)關(guān)的委托，開(kāi)展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作。

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府的全額撥款事業(yè)單位。

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算202.48萬(wàn)元，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算202.48萬(wàn)元，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%。其中：一般公共預(yù)算撥款202.48萬(wàn)元，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算202.48萬(wàn)元，其中：基本支出202.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00%，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算202.48萬(wàn)元，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款202.48萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出153.36萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.30萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.67萬(wàn)元、住房保障支出13.15萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出202.48萬(wàn)元，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出153.36萬(wàn)元，同比增加70.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)85.02%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.事業(yè)單位離退休支出0.99萬(wàn)元，同比增加0.99萬(wàn)元。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員合并。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.54萬(wàn)元，同比增加5.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.39%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.77萬(wàn)元，同比增加2.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.39%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.67萬(wàn)元，同比增加2.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.71%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

6.住房公積金支出13.15萬(wàn)元，同比增加4.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.42%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出202.48萬(wàn)元，同比增加87.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.60%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算176.99萬(wàn)元，同比增加76.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.51%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.49萬(wàn)元，同比增加9.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.94%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.00萬(wàn)元，同比增加1.00萬(wàn)元。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.10萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.60萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.50萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.10萬(wàn)元，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.51%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.60萬(wàn)元，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.43%。增加原因是新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算1.50萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算1.50萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.49萬(wàn)元，同比增加9.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.94%。增加原因是新增新進(jìn)人員，機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車、辦公設(shè)備等，總額19.08萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。