柳城縣馬山鎮(zhèn)財政所2023年單位預(yù)算公開說明

?

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財政預(yù)決算工作。

2.對全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報、保管、監(jiān)督和使用。

4.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算52.14萬元，同比增加1.92萬元，同比增長3.82%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算52.14萬元，同比增加1.92萬元，同比增長3.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款52.14萬元，同比增加1.92萬元，同比增長3.82%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算52.14萬元，其中：基本支出50.14萬元，占支出總預(yù)算96.16%，同比增加1.92萬元，同比增長3.98%；項目支出2.00萬元，占支出總預(yù)算3.84%，同比同比持平。支出預(yù)算增加原因：人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算52.14萬元，同比增加1.92萬元，同比增長3.82%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款52.14萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出37.09萬元、社會保障和就業(yè)支出8.33萬元、衛(wèi)生健康支出3.54萬元、住房保障支出3.17萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出52.14萬元，同比增加1.92萬元，同比增長3.82%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出35.09萬元，同比增加2.59萬元，同比增長7.97%。增加的原因：人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出2.00萬元，同比持平。

3.行政單位離退休支出1.98萬元，同比持平。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.23萬元，同比減少0.22萬元，同比下降4.94%。減少的原因：繳費基數(shù)降低。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.12萬元，同比減少0.10萬元，同比下降4.50%。減少的原因：繳費基數(shù)降低。

6.行政單位醫(yī)療支出2.06萬元，同比減少0.11萬元，同比下降5.07%。減少的原因：繳費基數(shù)降低。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.48萬元，同比減少0.08萬元，同比下降5.13%。減少的原因：繳費基數(shù)降低。

8.?住房公積金支出3.17萬元，同比減少0.17萬元，同比下降5.09%。減少的原因：繳費基數(shù)降低。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出50.14萬元，同比增加1.92萬元，同比增長3.83%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算40.06萬元，同比增加1.95萬元，同比增長5.12%。增加的原因：人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.09萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.28%。減少的原因：公用經(jīng)費減少。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.99萬元，同比增加0萬元，同比增長0%，同比持平。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.11萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.11萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元，同比增長0%，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2023年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.09萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.28%。減少原因是公用經(jīng)費減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0.50萬元，同比減少0.48萬元，同比下降48.00%。其中：一般公共預(yù)算資金0.50萬元，同比減少0.48萬元，同比下降48.00%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0.50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額52.19萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額2.00萬元。為：財政綜合業(yè)務(wù)費2.00萬元。其中重點項目財政綜合業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。