柳城縣上雷木材檢查站2025年單位預算公開說明

目 錄

第一部分：概況單位

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2025年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

1.完成縣自然資源和規(guī)劃局交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

本單位為柳城縣自然資源和規(guī)劃局管理的全額撥款管理事業(yè)單位。機構內設辦公室。

第二部分：2025年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2025年收支總預算71.02萬元，同比減少5.99萬元，同比下降7.78%。

二、單位收入預算總體情況說明

2025年收入總預算71.02萬元，同比減少5.99萬元，同比下降7.78%。其中：一般公共預算撥款71.02萬元，同比減少5.99萬元，同比下降7.78%。收入預算減少的原因：2025年度無伙食補助預算；績效工資增量預算編報減少，收入預算減少。

三、單位支出預算總體情況說明

2025年支出總預算71.02萬元，其中：基本支出71.02萬元，占支出總預算100%，同比減少5.99萬元，同比下降7.78%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。支出預算減少的原因：2025年度無伙食補助預算；2025年度績效工資增量預算編報減少，支出預算減少。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算71.02萬元，同比減少5.99萬元，同比下降7.78%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款71.02萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出12.60萬元、衛(wèi)生健康支出3.76萬元、自然資源海洋氣象等支出48.93萬元，住房保障支出5.72萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出71.02萬元，同比減少5.99萬元，同比下降7.78%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.事業(yè)單位離退休支出1.15萬元，同比減少1.50萬元，同比下降56.53%。減少的原因：2025年度生活補助預算編報下降，支出減少。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.63萬元，同比增加10.62萬元，同比增長10.62%。增加的原因：在職人員2024年度工資獎金增多，社?；鶖翟龆?，養(yǎng)老保險繳費支出增多。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.82萬元，同比增加0.37萬元，同比增長10.62%。增加的原因：在職人員2024年度工資獎金增多，社?；鶖翟龆?/span>，職業(yè)年金繳費支出增多。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.76萬元，同比增加0.36萬元，同比增長10.49%。增加的原因：在職人員2024年度工資獎金增多，社保基數增多，事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出增多。

5.事業(yè)運行支出48.93萬元，同比減少6.50萬元，同比下降11.72%。減少的原因：2025年度無伙食補助預算；績效工資增量預算編報減少，因此事業(yè)運行支出減少。

6.住房公積金支出5.72萬元，同比增加0.55萬元，同比增長10.62%。增加的原因：在職人員2024年度工資獎金增多，住房公積金基數增多，住房公積金支出減少。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出71.02萬元，同比減少

5.99萬元，同比下降7.78%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算63.81萬元，同比減少2.19萬元，同比下降3.31%。減少的原因：績效工資增量預算編報減少，工資福利支出預算減少。

商品和服務支出預算6.05萬元，同比減少2.31萬元，同比下降27.65%。減少的原因：2025年度無伙食補助預算，其他商品和服務支出減少。

對個人和家庭補助支出預算1.15萬元，同比減少1.50萬元，同比下降56.66%。減少的原因：2025年度退休人員生活補助編報預算減少。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.21萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經費預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費預算0.21萬元，同比持平。

3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數0輛，2025公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算6.05萬元，同比減少2.31萬元，同比下降27.65%。減少的原因：2025年度無伙食補助預算，其他商品和服務支出減少。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、工會經費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元

（四）國有資產占用情況說明

2025年本單位無國有資產占用情況。

（五）重點項目預算績效目標情況說明

2025年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

?