??????廣西柳城縣伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明

?

目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1.1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)。擬訂本校的教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并實(shí)施。

2.依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)條件和提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

3.組織教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動(dòng)。制定并實(shí)施本校教師繼續(xù)計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為教育局局管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、教務(wù)處、總務(wù)處。人員編制總數(shù)為14人，其中行政編制0人，事業(yè)編14人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中行政在職0人，事業(yè)在職14人。離休人員0人，退休人員32人。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算237.88萬(wàn)元，同比減少1.59萬(wàn)元，同比下降0.66%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算237.88萬(wàn)元，同比減少1.59萬(wàn)元，同比增下降0.66%。其中：一般公共預(yù)算撥款237.88萬(wàn)元，同比減少1.59萬(wàn)元，同比1.59下降1.59%；下降原因是在職教師比支年減少一人，工資福利減少。政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算237.88萬(wàn)元，其中：基本支出238.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加1.59萬(wàn)元，同比下降0.66%；下降原因是在職教師比支年減少一人，工資福利減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算237.88萬(wàn)元，同比減少1.59萬(wàn)元，同比下降0.66%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款237.88萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出70.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9.84萬(wàn)元、住房保障支出14.42萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，同比下降0%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.小學(xué)教育支出143.97萬(wàn)元，同比減少8.67萬(wàn)元，同比下降5.68%。減少原因：教師減少1人。

2.事業(yè)單位離退休支出41.47萬(wàn)元，同比增加9.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.35%。增加的原因：退休人員增加，退休人員退休生活費(fèi)增加。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.23萬(wàn)元，同比增減少0.65萬(wàn)元，同比下降3.3%。減少的原因：繳費(fèi)基數(shù)下降，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.61萬(wàn)元，同比減少0.33萬(wàn)元，同比下降3.33%。減少的原因繳費(fèi)基數(shù)下降，職業(yè)年金繳費(fèi)減少：

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.46萬(wàn)元，同比減少0.31萬(wàn)元，同比下降3.1%。減少的原因：繳費(fèi)基數(shù)下降，醫(yī)保繳費(fèi)減少

6.住房公積金支出14.42萬(wàn)元，同比減少0.49萬(wàn)元，同比增下降3.2%。減少的原因：繳費(fèi)基數(shù)下降，公積金繳費(fèi)減少

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出236.38萬(wàn)元，同比增加2.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.86%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算186.13萬(wàn)元，同比減少6.73萬(wàn)元，同比下降3.49%。減少的原因：在職人員減少1人。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.07萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同下降1.2%。減少的原因：學(xué)生數(shù)減少了。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算41.19萬(wàn)元，同比增加8.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.4%。增加的原因：增加退休人員1人，退休費(fèi)及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.07萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同下降1.2%。減少的原因：學(xué)生數(shù)減少，學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額288.61萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額1.5萬(wàn)元,為營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)30項(xiàng)目1.5萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表），上述報(bào)表詳見附件。

?

?