柳城縣農田水利站2024年單位預算公開說明
柳城縣農田水利站2024年單位預算公開說明
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目 錄
第一部分:單位概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分:2024年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2024年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表(公開01表)
二、單位收入總體情況表(公開02表)
三、單位支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預算表(公開10表)
第一部分:單位概況
一、主要職責
(一)組織開展全縣大中型灌排工程建設與改造。
(二)指導和實施農村飲水安全工程建設管理工作。
(三)指導節(jié)水灌溉有關工作。
(四)指導農村水利社會化服務體系建設。
(五)承擔縣河長制辦公室技術工作。
(六)完成主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
本單位為柳城縣水利局管理的全額撥款事業(yè)單位。
第二部分:2024年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
2024年收支總預算235.42萬元,同比增加55.42萬元,同比增長30.81%。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年收入總預算235.42萬元,同比增加55.45萬元,同比增長30.81%。其中:一般公共預算撥款235.42萬元,同比增加55.45萬元,同比增長30.81%;政府性基金預算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經營收入0萬元, 同比增加0萬元,同比增長0%。收入預算增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年支出總預算235.42萬元,其中:基本支出235.42萬元,占支出總預算100%,同比增加55.45萬元,同比增長30.81%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。支出預算增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預算235.42萬元,同比增加55.45萬元,同比增長30.81%。財政撥款收入包括:社會保障和就業(yè)支35.85萬元、衛(wèi)生健康支出10.17萬元、農林水支出173.96萬元、住房保障支出15.43萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出235.42萬元,同比增加55.45萬元,同比增長30.81%。按功能分類科目,具體支出預算如下:
1.事業(yè)單位離退休支出4.99萬元,同比增加0.73萬元,同比增長17.14%。增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.57萬元,同比增加4.3萬元,同比增長26.43%。增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.29萬元,同比增加2.15萬元,同比增長26.41%。增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.17萬元,同比增加2.13萬元,同比增長26.49%。增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
5.水利技術推廣支出173.96萬元,同比增加42.9萬元,同比增長32.73%。增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
6.住房公積金支出15.43萬元,同比增加3.21萬元,同比增長26.29%。增加的原因:人員增加,繳費基數(shù)增大,支出增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出235.42萬元,同比增加55.45萬元,同比增長30.81%。按經濟分類科目,具體支出預算如下:
工資福利支出預算201.34萬元,同比增加46.43萬元,同比增長29.97%。增加的原因:人員增加,支出增加。
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商品和服務支出預算29.07萬元,同比增加8.29萬元,同比增長41.31%。增加的原因:人員增加,支出增加。
對個人和家庭補助支出預算5萬元,同比增加0.72萬元,同比增長16.82%。增加的原因:人員增加,支出增加。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
(一)2024年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2024年單位預算共安排“三公”經費支出預算2.2萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.7萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。
(二)2024年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.2萬元,同比增加1.67萬元,同比增長315%。其中:
1.因公出國(境)經費2024年預算0萬元,同比持平。
2.公務接待費2024年預算0.7萬元,同比增加0.17萬元,同比增長32.08%。增加原因是人員增加,支出增加。
3.公務用車購置及運行費2024年預算1.5萬元,同比增加1.5萬元,同比增長100%。2024年公務用車購置數(shù)0輛,2024公務用車保有量1輛。
(1)公務用車購置費2024年預算0萬元,同比持平。
(2)公務用車運行維護費2024年預算1.5萬元,同比增加1.5萬元,同比增長100%。增加原因是原在局本級做公務用車預算,現(xiàn)調整至車輛編制單位做。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2024年本單位無國有資本經營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費預算安排情況說明
2024年事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算29.07萬元,同比增加8.29萬元,同比增長39.89%。增加原因是人員增加,支出增加。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
(二)政府采購預算安排情況說明
1.2024年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。
2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。
(三)國有資產占用情況說明
2024年本單位無國有資產占用情況。
(四)重點項目預算績效目標情況說明
2024年本單位無項目支出預算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表(公開01表)
二、單位收入總體情況表(公開02表)
三、單位支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預算表(公開10表)
上述報表詳見附件。
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