柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心2024年單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.承擔(dān)全縣農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查檢驗(yàn)工作；

2.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證檢驗(yàn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全評價鑒定檢驗(yàn)；

3.負(fù)責(zé)對檢測中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢測站的檢測員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)工作；

4.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)工作；

5.負(fù)責(zé)綜合發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品安全檢測信息；

6承擔(dān)國家、自治區(qū)、市下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留定期抽查任務(wù)；

7.接受社會其他委托檢驗(yàn)；

8.完成主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位有行政單位0個、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、事業(yè)單位1個。事業(yè)單位是：柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算121.48萬元，同比減少36.55萬元，同比下降30.09%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算121.48萬元，同比減少36.55萬元，同比下降30.09%。其中：一般公共預(yù)算撥款121.48萬元，同比減少36.55萬元，同比下降30.09%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算減少的原因：項目減少，預(yù)算減少

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算121.48萬元，其中：基本支出121.48萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少11.55萬元，同比下降9.51%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算減少的原因：項目減少，預(yù)算減少

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算121.48萬元，同比減少36.55萬元，同比下降30.09%。。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款121.48萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出19.01萬元、衛(wèi)生健康支出5.84萬元、住房保障支出8.9萬元、農(nóng)林水支出87.33萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出121.48萬元，同比減少36.55萬元，同比下降30.09%。。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)運(yùn)行支出87.33萬元，同比減少9.69萬元，同比下降11.10%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

2.事業(yè)單位離退休支出1.2萬元，同比少0.21萬元，同比下降17.5%。減少的原因：人員退休，預(yù)算增加

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.87萬元，同比減少0.9萬元，同比下降7.58%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.94萬元，同比減少0.45萬元，同比下降7.58%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.84萬元，同比減少0.45萬元，同比下降7.71%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

6.住房公積金支出8.9萬元，同比減少0.68萬元，同比下降7.64%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出121.48萬元，同比減少11.55萬元，同比下降9.51%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算107.27萬元，同比少10.39元，同比下降9.69%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.98萬元，同比減少1.37萬元，同比下降10.55%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.23萬元，同比增加0.2萬元，同比增長16.26%。增加的原因：人員退休，預(yù)算增加

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.78萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.78萬元，同比減少0.04萬元，同比下降2.25%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.28萬元，同比減少0.04萬元，同比下降14.29%。減少原因是人員退休，預(yù)算減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算1.5萬元，同比持平。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算1.5萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算12.98萬元，同比減少1.37萬元，同比下降10.55%。減少的原因：人員退休，預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

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