中共柳城縣委辦公室2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)對全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向全縣及上級黨委提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；辦理基層黨委（黨組）上報(bào)縣委的指示、報(bào)告，為縣委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)縣委有關(guān)文件、工作計(jì)劃總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話稿的起草工作，圍繞縣委的總體部署和中心開展調(diào)研。

4.負(fù)責(zé)縣委和本辦公室文件和日常文書的處理。

5.負(fù)責(zé)縣委會議、活動的服務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排。

6.負(fù)責(zé)信息的收集報(bào)送工作和日常值班工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是：中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會辦公室；事業(yè)單位是：柳城縣機(jī)要保密技術(shù)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)值班室、政策研究室（縣委全面深化改革辦公室）、機(jī)要保密室、縣委信息綜合值班室、行政股、信息股、秘書檔案股、政策法規(guī)股、國安股。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。其中：一般公共預(yù)算收入394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：全縣統(tǒng)籌預(yù)算繳費(fèi)，部分項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)按季度下達(dá)，故預(yù)算收入相比去年減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算394.92萬元，其中：基本支出394.92萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)按季度下達(dá)，故預(yù)算收入相比去年減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款394.92萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出270.31萬元、社會保障和就業(yè)支出60.23萬元、衛(wèi)生健康支出32.92萬元、住房保障支出31.47萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出244.75萬元，同比減少62.12萬元，同比下降20.24%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

2.事業(yè)運(yùn)行支出25.56萬元，同比增加3.33萬元，同比增長15%。增加的原因：單位在編人員數(shù)量增加及干部職工工資調(diào)資。

3.行政單位離退休支出2.13萬元，同比減少3萬元，同比下降58.48%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，退休人員生活補(bǔ)貼預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.73萬元，同比減少22.32萬元，同比下降36.56%。減少的原因：全縣經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌，縮減部分補(bǔ)貼及績效獎金類支出，社保基數(shù)同比下降，故經(jīng)費(fèi)減少。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.37萬元，同比減少11.16萬元，同比下降36.55%。減少的原因：全縣經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌，縮減部分補(bǔ)貼及績效獎金類支出，社?；鶖?shù)同比下降，故經(jīng)費(fèi)減少。

6.行政單位醫(yī)療支出16.94萬元，同比減少11.75萬元，同比下降40.96%。減少的原因：全縣經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌，縮減部分補(bǔ)貼及績效獎金類支出，社?；鶖?shù)同比下降，故經(jīng)費(fèi)減少。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.97萬元，同比增加0.87萬元，同比增長79.09%。增加的原因：單位在編人員數(shù)量增加及干部職工工資調(diào)資。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.81萬元，同比減少10.52萬元，同比下降47.11%。減少的原因：全縣經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌，縮減部分補(bǔ)貼及績效獎金類支出，社?；鶖?shù)同比下降，故經(jīng)費(fèi)減少。

9.住房公積金支出31.47萬元，同比減少14.32萬元，同比下降31.27%。減少的原因：全縣經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌，縮減部分補(bǔ)貼及績效獎金類支出，社保基數(shù)同比下降，故經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算362.96萬元，同比減少89.06萬元，同比下降19.70%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算26.94萬元，同比減少38.89萬元，同比下降59.08%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.03萬元，同比減少2.97萬元，同比下降37.12%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.43萬元，同比減少0.06萬元，同比下降4.03%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.91萬元，同比減少0.04萬元，同比下降4.2%。減少原因是：經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌，縮減公務(wù)接待項(xiàng)目支出，故經(jīng)費(fèi)減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.04萬元，同比減少38.76萬元，同比下降62.72%。減少原因是本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

2025年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.9萬元，同比減少0.13萬元，同比下降3.23%。減少原因是：本年度全縣統(tǒng)籌預(yù)算經(jīng)費(fèi)，績效總量預(yù)算經(jīng)費(fèi)不按全年下達(dá)指標(biāo)而是按季度下達(dá)，故同比減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、打印設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額611.5萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額394.92萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：及時(shí)完成資金支付工作，按時(shí)足額發(fā)放職工工資，繳納社保等；數(shù)量指標(biāo)：行政編在編24人，事業(yè)在編人數(shù)4人；質(zhì)量指標(biāo)：按要求按時(shí)完成支付；時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)足額發(fā)放職工工資，繳納社保；成本指標(biāo)：保證預(yù)算經(jīng)費(fèi)有計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提個(gè)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用率；社會效益指標(biāo)：提高干部職工的滿意度；可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)工作人員的工作積極性；滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度指標(biāo)達(dá)90%以上。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。

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