柳城縣縣委縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和縣委的工作部署，落實(shí)縣委有關(guān)決定事項(xiàng)，制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和工作意見,組織實(shí)施縣直機(jī)關(guān)黨的工作。?

2.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

3.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，落實(shí)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織書記履行黨建工作責(zé)任制度。

4.負(fù)責(zé)審批縣直屬機(jī)關(guān)黨的組織設(shè)置和縣直屬機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及書記、副書記的職務(wù)任免。督促指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織按期換屆。

5.做好黨員教育管理和黨務(wù)干部的培訓(xùn)，有計(jì)劃地培訓(xùn)專兼職黨務(wù)工作干部。督促指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)組織生活。指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織黨員發(fā)展工作，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)接收預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。

6.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè)。對縣直屬機(jī)關(guān)黨員干部的違紀(jì)違法問題，按處分批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理。協(xié)助縣紀(jì)委監(jiān)委對縣直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)問題進(jìn)行調(diào)查。

7.開展縣直屬機(jī)關(guān)武裝工作。

8.完成縣委交辦的其他任務(wù)，自覺接受上級工委的指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中共柳城縣委縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)，事業(yè)單位分別是柳城縣黨建服務(wù)中心。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。其中：一般公共預(yù)算收入143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：退休兩人

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算143.69萬元，其中：基本支出143.69萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算增減少的原因：退休兩人

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出91.02萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.01萬元、衛(wèi)生健康支出16.03萬元、住房保障支出10.58萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出78.18萬元，同比減少22.82萬元，同比下降22.6%。減少的原因：人員退休

2.事業(yè)運(yùn)行支出12.84萬元，同比減少10.5萬元，同比下降45%。減少的原因：辭職一人

3.行政單位離退休支出6.01萬元，同比減少5萬元，同比下降45%。減少的原因：退休生活補(bǔ)助預(yù)算數(shù)未下達(dá)全年

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.44萬元，同比減少12.26萬元，同比下降51%。減少的原因：基數(shù)下降

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.72萬元，同比減少6.13萬元，同比下降51%。減少的原因：基數(shù)下降

6.行政單位醫(yī)療支出5.58萬元，同比減少6.01萬元，同比下降51%。減少的原因：基數(shù)下降

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元，同比減少0.46萬元，同比下降32%。減少的原因：基數(shù)下降

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.52萬元，同比減少2.64萬元，同比下降20%。減少的原因：基數(shù)下降

9.住房公積金支出9.16萬元，同比減少8.66萬元，同比下降48%。減少的原因：基數(shù)下降

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算124.12萬元，同比減少97.08萬元，同比下降53%。減少的原因：兩人退休

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.47萬元，同比減少16.31萬元，同比下降65%。減少的原因：兩人退休

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算11.04萬元，同比減少4.1萬元，同比下降25.4%。減少的原因：兩人退休

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.44萬元，同比減少0.11萬元，同比下降20%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬元，同比減少0.07萬元，同比下降20%。減少的原因：兩人退休

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.53萬元，同比減少14.15萬元，同比下降68%。減少原因是基數(shù)下降。

2025年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.94萬元，同比減少2.17萬元，同比下降52%。減少原因是基數(shù)下降。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額146.63萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：完成預(yù)算指標(biāo)支出；數(shù)量指標(biāo)：12個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：按要求完成；時(shí)效指標(biāo)：本年度完成；成本指標(biāo)：146.63萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無；社會(huì)效益指標(biāo)：無；生態(tài)效益指標(biāo)：無；可持續(xù)影響指標(biāo)：無；滿意度指標(biāo)：100%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。

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