柳城縣信訪局2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開05表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開05表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、?政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、績效目標(biāo)申報表（公開12表）

第一部分：部門概況

1.接待和處理人民群眾給縣委、縣政府的來信和來訪，保證信訪渠道暢通；為群眾提供政策、法律咨詢服務(wù)，為群眾排憂解難。

2.承辦并反饋縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)批轉(zhuǎn)及交辦的重要信訪事項，督查領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實情況；向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部門交辦信訪案件，督查檢查重要信訪事項的處理和落實；通報全縣重大突出的信訪問題；直接調(diào)查或參與有關(guān)部門需共同處理的信訪事項。

5.協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到縣上訪和異常、突發(fā)信訪案件；依法及時化解疏導(dǎo)和處理各種信訪矛盾與糾紛，維護(hù)全縣的社會穩(wěn)定。

5.調(diào)查研究、了解社情民意，及時分析提供信訪信息，為縣委、縣政府提供科學(xué)決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

5.布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；研究、草擬全縣有關(guān)信訪工作的政策和規(guī)章制度草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

6.了解掌握全縣信訪工作機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)；完成縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣信訪局， 事業(yè)單位是柳城縣信訪服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。其中：一般公共預(yù)算收入233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算233.25萬元，其中：基本支出233.25萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款233.255萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出154.77萬元、社會保障和就業(yè)支出39.85萬元、衛(wèi)生健康支出20.52萬元、住房保障支出18.12萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.?行政運行支出85.88萬元，同比減少9.65萬元，同比下降10.1%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)減少。

2.事業(yè)運行支出68.88萬元，同比減少20.05萬元，同比下降22.55%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。

3行政單位離退休支出4.96萬元，同比減少6.75萬元，同比下降57.64%。減少的原因：退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算安排一個季度。???????

4.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.5萬元，同比減少4.95萬元，同比下降28.35%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。????????????????????????????????????????????????????????????

5機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.26萬元，同比減少2.47萬元，同比下降28.29%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。????????????

6.行政單位醫(yī)療支出6.10萬元，同比減少2.35萬元，同比下降27.61%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)減少。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.3萬元，同比減少0.08萬元，同比下降14.87%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。 ?????????????

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.11萬元，同比減少2.18萬元，同比下降19.3%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)減少。 ??????????

9.住房公積金支出18.06萬元，同比減少2.67萬元，同比下降12.55%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算207.5萬元，同比減少28.33萬元，同比下降12.01%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.51萬元，同比減少16.04萬元，同比下降49.28%。減少的原因：在職人員減少。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算9.24萬元，同比減少6.54萬元，同比下降41.44%。減少的原因：退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算安排一個季度。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.56萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.88%。減少的原因：在職人員減少。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.56萬元，減少0.04萬元，同比下降5.88%。減少的原因：在職人員減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

?本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.52萬元，同比減少18.17萬元，同比下降97.22%。減少的原因：工會經(jīng)費計提基數(shù)減少。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.99萬元，同比減少4.87萬元，同比減少35.51%。減少的原因：在職人員減少。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括：辦公設(shè)備、辦公家具等，總額7.5萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額233.25萬元，部門整體支出年度績效目標(biāo)：按時保質(zhì)完成全部支出；數(shù)量指標(biāo)：全部支出；質(zhì)量指標(biāo)：保證質(zhì)量良好；時效指標(biāo)：在當(dāng)年完成支出；成本指標(biāo)：233.25萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益；社會效益指標(biāo)：無社會效益；生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：無可持續(xù)影響；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開05表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開05表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。

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