共青團(tuán)柳城縣委員會2025年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，組織全縣共青團(tuán)圍繞全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局開展工作，在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。

（二）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣共青團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全縣團(tuán)的基層組織建設(shè)；組織和帶領(lǐng)全縣青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

（三）協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（華僑管理區(qū)）、各部門、各單位團(tuán)組織的正、副書記，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰團(tuán)干部和團(tuán)員青年。

（四）圍繞縣委、縣人民政府中心工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣青少年的思想理論教育和對外宣傳工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)團(tuán)的新媒體輿論陣地建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作的青年工作的理論研究；向縣委、縣人民政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)工作和預(yù)防青少年違法犯罪工作。

（六）參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（七）指導(dǎo)和幫助縣少先隊(duì)工作委員會開展工作；協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作；加強(qiáng)對青年社會組織和青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。

（八）承擔(dān)縣委、縣人民政府以及上級團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是共青團(tuán)柳城縣委員會（簡稱團(tuán)縣委），事業(yè)單位是柳城縣青少年學(xué)生校外活動中心（簡稱青少中心）。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算95.51萬元，同比減少38.56萬元，同比下降28.76%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算95.51萬元，同比減少38.56萬元，同比下降28.76%。其中：一般公共預(yù)算收入95.51元，同比減少38.56萬元，同比下降28.76%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：嚴(yán)格控制支出，人員減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算95.51萬元，其中：基本支出95.51萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少37.06萬元，同比下降27.95%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少1.5萬元，同比下降100%。

2025年支出預(yù)算減少的原因：嚴(yán)格控制支出，人員減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算95.51萬元，同比減少38.56萬元，同比下降28.76%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款95.51萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出67.07萬元、社會保障和就業(yè)支出14.64萬元、衛(wèi)生健康支出6.19萬元、住房保障支出7.61萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出95.51萬元，同比減少38.56萬元，同比下降28.76%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出32.46萬元，同比減少17.35萬元，同比下降34.83%。減少的原因：人員減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。減少的原因：壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

3.事業(yè)運(yùn)行支出49.07萬元，同比增加7.45萬元，同比增長17.90%。增加的原因：在職人員調(diào)資增資。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.49萬元，同比減少4.56萬元，同比下降50.38%。減少的原因：人員減少。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.24萬元，同比減少2.29萬元，同比下降50.55%。減少的原因：人員減少。

6.行政單位醫(yī)療支出2.19萬元，同比減少2.22萬元，同比下降50.34%。減少的原因：人員減少。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.61萬元，同比增加0.23萬元，同比增長9.66%。增加的原因：在職人員調(diào)資增資。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.40萬元，同比減少1.74萬元，同比下降45.41%。減少的原因：人員減少。

9.住房公積金支出7.6萬元，同比減少2.8萬元，同比下降26.92%。減少的原因：人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出95.51萬元，同比減少37.06萬元，同比下降27.95%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算87萬元，同比減少28.05萬元，同比下降24.38%。減少的原因：人員減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.02萬元，同比減少9.01萬元，同比下降52.90%。減少的原因：人員減少。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.49萬元，同比減少0.1萬元，同比下降20%。減少的原因：獨(dú)生子女獎勵金預(yù)算減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，同比減少0.04萬元，同比下降12.5%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬元，同比減少0.04萬元，同比下降12.5%。減少原因是在職人員減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3.11萬元，同比減少7.07萬元，同比下降69.45%。減少原因是在職人員減少。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.91萬元，同比減少1.94萬元，同比下降28.32%。減少原因是單位食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額7萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額95.51萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：正常開展相關(guān)工作；質(zhì)量指標(biāo)：按要求開展；時效指標(biāo)：一年內(nèi)；成本指標(biāo)：嚴(yán)格控制成本；滿意度指標(biāo)：滿意度≥80%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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