柳城縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1、根據(jù)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》第八條的規(guī)定：中華全國歸國華僑聯(lián)合會(huì)和地方歸國華僑聯(lián)合會(huì)代表歸僑的利益，依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益。

2、教育歸僑、僑眷遵守我國的憲法和法律，開展愛國主義教育。

3、協(xié)助海外僑胞回國辦企業(yè)和文化衛(wèi)生、社會(huì)公益事業(yè)，協(xié)助有關(guān)部門和單位開展與海外華僑、華人在經(jīng)濟(jì)、科技、文化和社會(huì)福利等方面進(jìn)行交流與合作，為僑屬企業(yè)提供服務(wù)。

4、組織實(shí)施縣歸僑、僑眷代表大會(huì)和僑聯(lián)委員的決議、決定、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督基層僑聯(lián)的工作。

5、配合有關(guān)主管部門，做好縣人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排。促使他們參加國家政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事物活動(dòng)，履行政治協(xié)商，民主監(jiān)督的職能。

6、研究改革開放的僑情，了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求，探索改革和符合新形勢(shì)要求的僑聯(lián)工作方法和僑聯(lián)工作體制。

7、密切聯(lián)系海外僑胞及社團(tuán)，及時(shí)掌握情況，為有關(guān)部門制定的僑務(wù)工作方針、政策提供建議和提案。

8、組織歸僑、僑眷積極參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做好資金、人才、技術(shù)“三引進(jìn)”工作。

9、組織僑聯(lián)會(huì)員學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策及有關(guān)文件精神，加強(qiáng)思想教育，搞好僑聯(lián)兩個(gè)文明建設(shè)。

10、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算36.43萬元，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算36.43萬元，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%。其中：一般公共預(yù)算收入36.43萬元，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)減小。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算36.43萬元，其中：基本支出36.43萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)減小。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算36.43萬元，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款36.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出23.07萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.44萬元、衛(wèi)生健康支出4.23萬元、住房保障支出2.69萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出36.43萬元，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.華僑事務(wù)支出23.07萬元，同比減少2.84萬元，同比下降10.96%。減少的原因：社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)減小。

2.行政單位離退休支出1.45萬元，同比減少2.25萬元，同比下降60.81%。減少的原因：無退休物業(yè)補(bǔ)助。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.33萬元，同比減少1.43萬元，同比下降30.04%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.66萬元，同比減少0.72萬元，同比降低30.25%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)

5.行政單位醫(yī)療支出1.62萬元，同比減少0.7萬元，同比降低30.17%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.61萬元，同比減少0.5萬元，同比降低16.08%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)

7.住房公積金支出2.69萬元，同比減少0.88萬元，同比降低24.65%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出36.43萬元，同比減少9.31萬元，同比下降20.35%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算36.43萬元，同比增加0.92萬元，同比增長2.59%。增加的原因：正常調(diào)資

商品和服務(wù)支出預(yù)算2.21萬元，同比減少3.09萬元，同比降低59.31%。減少的原因：降低辦公費(fèi)用等。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.81萬元，同比減少2.22萬元，同比降低42.45%。減少的原因：醫(yī)保等基數(shù)調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，同比持平。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.07萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.12萬元，同比減少3.09萬元，同比下降59.31%。減少原因是有關(guān)費(fèi)用調(diào)整。

2025年本部門共有0個(gè)事業(yè)單位。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具，總額2.343萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額36.43萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：做好我縣兩個(gè)華僑農(nóng)場(chǎng)的改革和發(fā)展工作，為僑屬企業(yè)服務(wù)；數(shù)量指標(biāo)：依法維護(hù)廣大歸僑僑眷合法權(quán)益；質(zhì)量指標(biāo)：凝聚僑心僑力，促進(jìn)僑界和諧穩(wěn)定；時(shí)效指標(biāo)：2025年底完成；成本指標(biāo)：嚴(yán)格按預(yù)算支出；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：服務(wù)歸僑僑眷及僑屬企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；社會(huì)效益指標(biāo)：堅(jiān)持政府主導(dǎo)、配合部門、社會(huì)參與的原則，幫助廣大歸僑僑眷解決生產(chǎn)生活實(shí)際困難，得到群眾贊揚(yáng)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；生態(tài)效益指標(biāo)：有效改善我縣兩個(gè)華僑農(nóng)場(chǎng)的歸僑僑眷的生活及生產(chǎn)條件；可持續(xù)影響指標(biāo)：長期解決歸僑僑眷生產(chǎn)生活問題；滿意度指標(biāo)：大于90%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。

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