柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

?

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)：

(1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。

(2)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

(3)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

(4)圍繞經(jīng)濟建設(shè)，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

(5)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

(6)保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產(chǎn)和私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

(7)保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

(8)負責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.柳城縣沖脈鎮(zhèn)財政所：

負責(zé)編制年度財政預(yù)、決算，統(tǒng)籌分配財政性資金。負責(zé)監(jiān)督管理鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財政收支情況。負責(zé)各項財政性資金監(jiān)管工作，落實各項財政補貼政策。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

3.柳城縣沖脈鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心（加掛柳城縣沖脈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊牌子）：

協(xié)助宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、應(yīng)急管理、消防、交通、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助做好上述領(lǐng)域管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作及執(zhí)法工作；受委托履行行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責(zé)，承辦上級相關(guān)行政機關(guān)依法委托的業(yè)務(wù)。負責(zé)應(yīng)急管理、地質(zhì)災(zāi)害、防汛抗旱、防火救災(zāi)等事務(wù)性工作；配合開展應(yīng)急服務(wù)和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

4.柳城縣沖脈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（加掛柳城縣沖脈鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站牌子）：

開展農(nóng)業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳。草擬本鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)技術(shù)措施；負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、水產(chǎn)畜牧等應(yīng)用技術(shù)推廣及試驗示范，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作，為農(nóng)民群眾提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)；負責(zé)鄉(xiāng)村振興、水利水土保持等事務(wù)性工作；組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱、河長制等服務(wù)性工作；做好動植物疫病防治及災(zāi)情的監(jiān)測、預(yù)報、防治和處置；做好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測；指導(dǎo)群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動；推廣新型農(nóng)機具及技術(shù)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機安全宣傳教育、日常安全排查；協(xié)助抓好村級集體經(jīng)濟工作和農(nóng)村集體“三資”管理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

5.柳城縣沖脈鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心：

負責(zé)文化、科技、體育、廣播電視、旅游、文化遺產(chǎn)和文物保護、民族宗教、衛(wèi)生健康、人口和計劃生育服務(wù)等事務(wù)性工作。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

6.柳城縣沖脈鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心主要職責(zé)：??

負責(zé)就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、扶殘助殘等工作。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

7.柳城縣沖脈鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站：

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實；做好信訪接待，資料建檔歸類工作；積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬，實行動態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，為退役軍人和其他優(yōu)撫對象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶提供政策咨詢和信息服務(wù)，對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況；開展常態(tài)化走訪慰問、信訪接待、幫扶解困、化解矛盾、思想教育和權(quán)益保障等工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

8.柳城縣沖脈鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心：

負責(zé)協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理辦公室統(tǒng)一承接授權(quán)或委托辦理各類行政審批和公共服務(wù)事項。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

?

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位8個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。行政單位是柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣沖脈鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心（加掛綜合行政執(zhí)法隊牌子）、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（加掛鄉(xiāng)村振興工作站牌子）、社會保障服務(wù)中心、行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算1,441.59萬元，同比增加125.82萬元，同比增長9.56%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算1,441.59萬元，同比增加125.82萬元，同比增長9.56%。其中：一般公共預(yù)算收入1,441.59萬元，同比增加125.82萬元，同比增長9.56%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比持平；財政專戶管理資金收入0萬元，同比持平；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比持平。

2024年收入預(yù)算增加的原因：2024年有新進人員錄用及人員調(diào)動。其中：轉(zhuǎn)正公務(wù)員3人，事業(yè)單位新進人員4人。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算1,441.59萬元，其中：基本支出1,411.44萬元，占支出總預(yù)算97.91%，同比增加151.9萬元，同比增長12.06%；項目支出30.14萬元，占支出總預(yù)算2.10%，同比減少26.09萬元，同比下降46.40%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：2023年有新進人員錄用及人員調(diào)動。其中：轉(zhuǎn)正公務(wù)員3人，事業(yè)單位新進人員4人。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算1,441.59萬元，同比增加125.82萬元，同比增長9.56%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1,441.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出740.48萬元、文化旅游體育與傳媒支出51.47萬元、社會保障和就業(yè)支出298.50萬元、衛(wèi)生健康支出104.43萬元、農(nóng)林水支出147.19萬元、住房保障支出99.51萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出1,441.59萬元，同比增加125.82萬元，同比增長9.56%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1．2010301行政運行支出453.60萬元，同比減少75.82萬元，同比下降14.32%。減少的原因：壓減項目經(jīng)費。

2．2010302一般行政管理事務(wù)支出3.02萬元，同比減少14.73萬元，同比下降82.99%。減少的原因：壓減項目經(jīng)費。

3．2013201行政運行支出105.16萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：新增支出功能項目。

4．2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出12.12萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：新增支出功能項目。

5．2080501行政單位離退休支出23.66萬元，同比增加5.18萬元，同比增長28.03%。增加的原因：提高退休人員待遇。

6．2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.68萬元，同比增加38.07萬元，同比增長40.24%。增加的原因：新進人員錄用。???

7．2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.34萬元，同比增加19.04萬元，同比增長40.25%。增加的原因：新進人員錄用。???

8．2101101行政單位醫(yī)療支出43.16萬元，同比增加16.91萬元，同比增長64.42%。增加的原因：新進人員轉(zhuǎn)正。

9．2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出39.44萬元，同比增加13.71萬元，同比增長53.28%。增加的原因：新進人員轉(zhuǎn)正。

10．2010601行政運行支出26.59萬元，同比減少11.95萬元，同比下降31.01%。減少的原因：新增人員退休。

11．2210201住房公積金支出99.51萬元，同比增加28.55萬元，同比增長40.23%。增加的原因：績效發(fā)放，繳費基數(shù)提高。

12．2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出36.58萬元，同比增加9.38萬元，同比增長34.49%。增加的原因：人員調(diào)資，收入增加。

13．2080502事業(yè)單位離退休支出9.60萬元，同比增加2.66萬元，同比增長38.33%。增加的原因：退休人員增加。

14．2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出21.84萬元，同比增加1.68萬元，同比增長8.33%。增加的原因：人員調(diào)資，收入增加。

15．2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出152.11萬元，同比增加18.68萬元，同比增長14.00%。增加的原因：新增人員錄用。

16．2130104事業(yè)運行支出147.19萬元，同比增加11.18萬元，同比增長8.22%。增加的原因：新增人員。

17．2082850事業(yè)運行支出17.52萬元，同比增加0.37萬元，同比增長2.16%。增加的原因：收入增加，提高社保繳費基數(shù)。

18．2070199其他文化和旅游支出51.47萬元，同比減少15.85萬元，同比下降23.54%。減少的原因：壓減支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1,411.44萬元，同比增加151.9萬元，同比增長12.06%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

?

工資福利支出預(yù)算1,049.37萬元，同比增加141.16萬元，同比增長15.54%。增加的原因：新進人員錄用。

商品和服務(wù)支出預(yù)算145.86萬元，同比增加6.82萬元，同比增長4.91%。增加的原因：新進人員錄用。

對個人和家庭補助支出預(yù)算216.22萬元，同比增加3.92萬元，同比增長1.85%。增加的原因：新增退休人員。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.66萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.66萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.66萬元，同比減少0.43萬元，同比下降7.06%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算2.66萬元，同比減少1.93萬元，同比下降42.05%。減少原因是財政政策壓減資金。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算3萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量2輛。

（1）公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算3萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加原因是遺失車輛編制本完成補辦，上級同意申請公務(wù)用車運行維護費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算82.34萬元，同比減少0.09萬元，同比下降0.11%。減少原因是人員調(diào)出，公用經(jīng)費減少。

2024年本部門共有6個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算63.52萬元，同比增加6.92萬元，同比增長12.23%。增加原因是新進人員錄用，公用經(jīng)費增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算3萬元，同比減少1.7萬元，同比下降36.17%。其中：一般公共預(yù)算資金3萬元，同比減少1.7萬元，同比下降36.17%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額497.79萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo)，共3個，金額30.14萬元。分別為：村（居）民小組長績效獎勵金項目12.12萬元、村民委辦公經(jīng)費項目15萬元、監(jiān)督委員會主任工資項目3.02萬元。相關(guān)情況詳見項目績效目標(biāo)公開表（公開表12）。

重點績效目標(biāo)項目：村民委辦公經(jīng)費，預(yù)算支出15萬元村民委辦公經(jīng)費績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報表（公開13表）

上述報表詳見附件。

?