柳城華僑管理區(qū)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟(jì)管理區(qū)各項(xiàng)工如下：

1、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及安全生產(chǎn)工作。

2、抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

3、抓好社會(huì)保障工作，致力于保障民生。

4、抓好僑務(wù)工作，精心打造歸僑文化。

5、抓好人口和計(jì)劃生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。

8、抓好文教衛(wèi)生工作，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。

9、抓好黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

10、配合縣委、縣政府做好公益設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)征地收尾工作。

11、做好縣委、縣政府以及上級(jí)部門(mén)下達(dá)的其他工作 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位1個(gè)。其中事業(yè)單位1個(gè)。事業(yè)單位是柳城華僑管理區(qū)。

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算568.67萬(wàn)元，同比增加35.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.66%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算568.67萬(wàn)元，同比增加35.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.66%。其中：一般公共預(yù)算收入568.67萬(wàn)元，同比增加35.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.66%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：新增在職人員及新增離休人員醫(yī)療費(fèi)支出。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算568.67萬(wàn)元，其中：基本支出529.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.14%，同比增加55.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.66%；項(xiàng)目支出39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.86%，同比減少19.78萬(wàn)元，同比下降33.65%。

2023年基本支出預(yù)算增加的原因：新增在職人員及新增離休人員醫(yī)療費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少的原因：柳華社區(qū)干部工資調(diào)到了基本支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算568.67萬(wàn)元，同比增加35.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.66%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款568.67萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出409.09萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出100.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23.38萬(wàn)元、住房保障支出35.55萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出568.67萬(wàn)元，同比增加35.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.66%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)運(yùn)行支出373.09萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.01%。增加的原因：在職人員增加。

2.華僑事務(wù)支出36萬(wàn)元，同比持平。

3.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出3萬(wàn)元，同比持平。

4.事業(yè)單位離退休支出26.54萬(wàn)元，同比增加16.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)153.97%。增加的原因：新增離休人員醫(yī)療費(fèi)預(yù)算支出。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.4萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.02%。增加的原因：在職人員增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.7萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.04%。增加的原因：在職人員增加。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出23.38萬(wàn)元，同比增加0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.21%。增加的原因：在職人員增加。

8.住房公積金支出35.55萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.03%。增加的原因：在職人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出529.67萬(wàn)元，同比增加55.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.66%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算426.51萬(wàn)元，同比增加15.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.7%。增加的原因：在職人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算52.35萬(wàn)元，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.45%。增加的原因：在職人員增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算50.81萬(wàn)元，同比增加49.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5545.55%。增加的原因：新增離休人員醫(yī)療費(fèi)支出，柳華社區(qū)干部工資納入基本支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.3萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.3萬(wàn)元，同比增加0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.78%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.3萬(wàn)元，同比增加0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.17%。增加的原因是：在職人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.35萬(wàn)元，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.45%。增加的原因是：事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備，總額8.20萬(wàn)元、僑城桔緣現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)-園內(nèi)道路硬化項(xiàng)目199.99萬(wàn)元、正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額39萬(wàn)元。分別為：柳華社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元、華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目36萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目柳華社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出3萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。