柳城縣史志辦公室2023年部門預算公開說明

?

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)黨史工作、地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。研究中共柳城歷史、修縣志、編年鑒，充分發(fā)揮黨史和地方志書資政育人的作用，為加強和改進黨的建設服務，為改革開放和現(xiàn)代化建設服務，為建設社會主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明服務。

（二）擬訂全縣黨史和地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、黨史編纂工作方案、地方志編纂工作方案。推動黨史和地方志編纂工作規(guī)范化。

（三）負責中共柳城歷史的征集、整理、核實、研究、編纂工作；組織編纂縣本級地方志書、地方綜合年鑒。指導全縣部門、行業(yè)志書及年鑒的編纂工作。

（四）搜集、保護、整理黨史書籍、黨史期刊、黨史回憶錄、黨史人物生平事跡和地方志文獻、舊志資料，推動黨史大事資料、地方志資料年報工作。

（五）組織開展黨史資源、紅色旅游資源、地情資源開發(fā)，推動地方黨史理論和地方志理論研究。

（六）推進黨史展覽館、方志館及地情信息化建設。

（七）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置情況

本部門共有直屬單位1個，屬參照公務員管理事業(yè)單位。參照公務員管理事業(yè)單位為柳城縣史志辦公室。

機關(guān)內(nèi)設主任室、綜合股。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。其中：一般公共預算收入82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。

2023年收入預算減少的原因：在職人員減少。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算82.27萬元，其中：基本支出65.47萬元，占支出總預算79.58%，同比減少19.55萬元，同比下降22.99%；項目支出16.8萬元，占支出總預算20.42%，同比增加15萬元，同比增長833.33%。

2023年基本支出預算減少的原因：在職人員減少；項目支出預算增加的原因：新增書刊出版經(jīng)費項目支出預算。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款82.27萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出57.54萬元、社會保障和就業(yè)支出14.72萬元、衛(wèi)生健康支出7萬元、住房保障支出3.01萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出40.74萬元，同比減少15.16萬元，同比下降27.12%。減少的原因：在職人員減少。

2.一般行政管理事務支出16.8萬元，同比增加15萬元，同比增長833.33%。增加的原因：增加了書刊出版經(jīng)費項目15萬元。

3.行政單位離退休支出8.69萬元，同比增加2.52萬元，同比增長40.84%。增加的原因：退休人員增加2人。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.02萬元，同比減少3.1萬元，同比下降43.54%。減少的原因：在職人員減少。

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.01萬元，同比減少1.55萬元，同比下降43.53%。減少的原因：在職人員減少。

6.行政單位醫(yī)療支出1.96萬元，同比減少1.51萬元，同比下降43.52%。減少的原因：在職人員減少。

7.公務員醫(yī)療補助支出5.04萬元，同比減少0.4萬元，同比下降7.35%。減少的原因：在職人員減少。

8.住房公積金支出3.01萬元，同比減少2.33萬元，同比下降43.63%。減少的原因：在職人員減少。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出65.47萬元，同比減少19.55萬元，同比下降22.99%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算43.95萬元，同比減少17.85萬元，同比下降28.89%。減少的原因：在職人員減少。

商品和服務支出預算5.71萬元，同比減少4.99萬元，同比下降46.64%。減少的原因：在職人員減少。

對個人和家庭補助支出預算15.81萬元，同比增加3.31萬元，同比增長26.48%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元，同比減少0.07萬元，同比下降50%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.07萬元，同比減少0.07萬元，同比下降50%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費中的公務接待費支出相應減少。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。同比持平。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算5.71萬元，同比減少4.99萬元，同比下降46.64%。減少原因是在職人員減少。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比降低1.8萬元，同比下降100%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比降低1.8萬元，同比下降100%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦、打印機、碎紙機、移動硬盤、空調(diào)、文件柜、液晶顯示器、觸控一體機、PC服務器，總額9.67萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額16.8萬元。分別為：《柳城縣大事摘編》編輯出版經(jīng)費項目1.8萬元，書刊出版經(jīng)費項目15萬元。其中，重點項目書刊出版經(jīng)費，預算支出15萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

?

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。