柳城縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

負(fù)責(zé)縣人民政府全體（擴(kuò)大）會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、政府黨組會議、縣人民政府辦公室主任辦公會議、縣人民政府辦公室黨組會議及以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義召開的會議準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）和縣直各部門及有關(guān)單位請示縣人民政府的事項，提出審核處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對有關(guān)問題提出處理意見報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

收集、編輯、報送縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理縣直各部門、各有關(guān)單位以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）反映的重要問題。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣外事工作和涉外活動；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全縣重大涉外事務(wù)。協(xié)調(diào)有關(guān)單位處理涉及外國籍人員管理工作的重要事項。

做好接待和行政事務(wù)工作，為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)12345政府熱線工作。完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣人民政府辦公室，事業(yè)單位是柳城縣政府熱線中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合股、信息股、秘書股、發(fā)展研究室、縣人民政府總值班室。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比增長23.67%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。其中：一般公共預(yù)算撥款569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：2023年在職在編人員數(shù)量增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算569.17萬元，其中：基本支出542.17萬元，占支出總預(yù)算95.26%，同比增加108.95萬元，同比上升25.15%；項目支出27萬元，占支出總預(yù)算4.74%，同比持平。

2023年支出預(yù)算增加的原因：2023年在職在編人員數(shù)量增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款569.17萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出403.02萬元、社會保障和就業(yè)支出84.65萬元、衛(wèi)生健康支出44.50萬元、住房保障支出36.99萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出337.84萬元，同比增加72.53萬元，同比上升27.34%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加和公務(wù)員獎勵性補貼增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出27萬元，同比持平。

3.事業(yè)運行支出38.19萬元，同比增加14.93萬元，同比增長64.19%。增加的原因：柳城縣政府熱線中心2023年在職人員數(shù)量增加。

4.行政單位離退休支出10.66萬元，同比增加0.15萬元，同比增長1.43%。增加的原因:2022年退休人員工資收入增加，導(dǎo)致2023退休公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.33萬元，同比增加7.04萬元，同比上升16.65%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.66萬元，同比增加3.51萬元，同比上升16.60%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

7.行政單位醫(yī)療支出21.77萬元，同比增加2.83萬元，同比上升14.94%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.31萬元，同比增加0.61萬元，同比增長35.88%。增加的原因：柳城縣政府熱線中心2023年在職人員數(shù)量增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補助支出20.42萬元，同比增加2.07萬元，同比增長11.28%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

10.住房公積金支出36.99萬元，同比增加5.27萬元，同比上升16.61%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出542.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升25.15%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算452.40萬元，同比增加100.29萬元，同比上升28.48%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加和人員正常增資。

商品和服務(wù)支出預(yù)算74.53萬元，同比增加8.35萬元，同比增長12.62%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算15.24萬元，同比增加0.31萬元，同比增長2.08%。增加的原因：退休公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.09萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.09萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.09萬元，同比減少1.86萬元，同比下降63.16%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元。

????2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算1.09萬元，同比減少1.86萬元，同比下降63.05%。減少原因是落實“過緊日子”要求，壓減項目支出中的公務(wù)接待費支出預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2023年預(yù)算0萬元。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算67.7萬元，同比增加5.5萬元，同比上升8.84%。增加原因是2023年在職人員數(shù)量增加。

2023年本單位有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.83萬元，同比增加2.65萬元，同比增長63.4%。增加原因是事業(yè)單位柳城縣政府熱線中心在職人員增加。?

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平，其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括土地、房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備家具、用具、裝具及動植物，總額76.73萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有2個，金額27萬元。分別是政府事務(wù)經(jīng)費項目20萬元、值班補助經(jīng)費項目7萬。其中，重點項目政府事務(wù)經(jīng)費，預(yù)算支出20萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。