柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1. 普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對(duì)縣直各專業(yè)學(xué)會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；

2.開展青少年科技教育活動(dòng)和開展先進(jìn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；

3.表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務(wù)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對(duì)全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實(shí)施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃要》等重大項(xiàng)目工程。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有直屬單位2個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì), 事業(yè)單位是柳城縣科技館。

單位內(nèi)設(shè)辦公室、科普股。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。其中：一般公共預(yù)算收入141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。

2023年收入預(yù)算減少的原因：減少科普活動(dòng)項(xiàng)目的支出預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算141.29萬元，其中：基本支出128.08萬元，占支出總預(yù)算90.65%，同比增加8.62萬元，同比增長7.22%；項(xiàng)目支出13.21萬元，占支出總預(yù)算9.35%，同比減少8.74萬元，同比下降39.82%。

2023年基本支出預(yù)算增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加；項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因：減少科普活動(dòng)項(xiàng)目的支出預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款141.29萬元；財(cái)政撥款支出包括：科學(xué)技術(shù)支出97.18萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.16萬元、衛(wèi)生健康支出11.58萬元、住房保障支出8.37萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出64.59萬元，同比增加6.45萬元，同比增長11.09%。增加的原因：科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

2. 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出6.21萬元，同比增加6.21萬元，同比增長100%。增加的原因：老科協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出科目由“其他科學(xué)技術(shù)普及支出”調(diào)整列入此科目，新增老科協(xié)駐會(huì)人員崗位津貼項(xiàng)目。

3.科普活動(dòng)7萬元，同比減少13.30萬元，同比下降65.52%。減少的原因：減少科普活動(dòng)項(xiàng)目支出預(yù)算。

4.科技館站19.38萬元，同比增加0.82萬元，同比增長4.42%。增加的原因：科技館在職人員工資調(diào)資增資。

5.行政單位離退休7.42萬元，同比持平：

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.16萬元，同比增加0.38萬元，同比增長3.53%。增加的原因：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.58萬元，同比增加0.19萬元，同比增長3.53%。增加的原因：在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。

8.行政單位醫(yī)療支出4.22萬元，同比增加0.26萬元，同比增長6.57%。增加的原因：參公在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.24萬元，同比減少0.07萬元，同比下降5.34%。減少的原因：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低。

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.12萬元，同比增加0.31萬元，同比增長5.34%。增加的原因：參公在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)提高。

13.住房公積金支出8.37萬元，同比增加0.28萬元，同比增長3.46%。增加的原因：在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出128.08萬元，同比增加8.62萬元，同比增長7.22%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算102.22萬元，同比增加8.44萬元，同比增長9.00%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算15.43萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.33%。增加的原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算10.44萬元，同比增加0.14萬元，同比增長1.36%。增加的原因：退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.80萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.80萬元，同比減少0.70萬元，同比下降46.82%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.80萬元，同比減少0.70萬元，同比下降46.82%。減少原因是厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.61萬元，同比增加0.06萬元，同比增長0.48%。增加原因是參公單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.81萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.71%。減少原因是事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算00萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬二層單位科技館的辦公設(shè)備和辦公家具。資產(chǎn)總額248.79萬元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有3個(gè)，金額13.21萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目科普活動(dòng)，預(yù)算支出7萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。