408 柳城縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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柳城縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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（一）負責(zé)全縣應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
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（二）擬定全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案，組織制定部門地方規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
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（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練；檢查指導(dǎo)縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急預(yù)案的制定和落實，推動應(yīng)急避難場所、設(shè)施建設(shè)。
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（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)全縣應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
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（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
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（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
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（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，聯(lián)系、配合國家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
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（八）負責(zé)全縣消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
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（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林山林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
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（十）組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配國家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎涂h本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
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（十一）依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關(guān)部門、駐縣單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
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（十二）按照分級負責(zé)、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理縣本級工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
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（十三）依法組織指導(dǎo)全縣生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
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（十四）擬訂全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
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（十五）負責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
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（十六）指導(dǎo)監(jiān)督全縣防震減災(zāi)工作。
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（十七）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。
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（十八）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
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二、機構(gòu)設(shè)置情況
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本部門共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣應(yīng)急管理局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊、柳城縣森林防滅火指揮部辦公室、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室；事業(yè)單位是柳城縣應(yīng)急指揮中心。
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機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、災(zāi)害救援和預(yù)案管理股、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)安全監(jiān)督和調(diào)查統(tǒng)計股、政策法規(guī)和綜合協(xié)調(diào)股、財務(wù)股。
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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（一）收入預(yù)算說明
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2022年收入總預(yù)算627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。其中：一般公共預(yù)算撥款627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。
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2022年收入預(yù)算減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)下降，壓減項目支出預(yù)算。
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（二）支出預(yù)算說明
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2022年支出總預(yù)算627.54萬元，其中：基本支出534.85萬元，占支出總預(yù)算85.23%，同比減少13.9萬元，同比下降2.53%；項目支出92.69萬元，占支出總預(yù)算14.77%，同比減少153.87萬元，同比下降62.41%。
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2022年支出預(yù)算減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)下降，壓減項目支出預(yù)算。
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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
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2022年財政撥款收入627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。
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2022年財政撥款支出627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算支出627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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1.行政運行支出302.16萬元，同比減少31.12萬元，同比下降9.34%。減少的原因：局機關(guān)在職人員減少，工資、津補貼及公用經(jīng)費減少。
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2.事業(yè)運行支出61.31萬元，同比增加23.24萬元，同比增長61.05%。增加的原因：二層事業(yè)單位應(yīng)急指揮中心在職人員增加，定額公用經(jīng)費提標。
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3.行政單位離退休支出17.08萬元，同比增加4.18萬元，同比增長32.40%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費提標。
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4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.61萬元，同比減少7.13萬元，同比下降12.79%。減少的原因：人員退休增加及人員調(diào)出。
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5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.31萬元，同比減少3.56萬元，同比下降12.77%。減少的原因：職業(yè)年金繳費基數(shù)下降。
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6.行政單位醫(yī)療支出19.79萬元，同比減少4.9萬元，同比下降19.85%。減少的原因：行政在職人員減少，行政單位醫(yī)保繳費支出減少。
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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬元，同比增加1.48萬元，同比增長59.68%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位醫(yī)保繳費支出增加。
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8.公務(wù)員醫(yī)療補助支出21.17萬元，同比增加9.25萬元，同比增長77.6%。增加的原因：2022年預(yù)算做了全年的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費，2021年只做7-12月預(yù)算。
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9.住房公積金支出36.46萬元，同比減少5.34萬元，同比下降12.78%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)下降。
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10.安全監(jiān)管支出2.64萬元，同比減少7.92萬元，同比下降75%。減少的原因：預(yù)算項目聘請人員經(jīng)費只安排第一季度資金。
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11.應(yīng)急管理支出42萬元，同比減少4萬元，同比下降8.7%。減少的原因：壓減發(fā)布自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息經(jīng)費項目支出預(yù)算。
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12.其他應(yīng)急管理支出48.04萬元，同比減少141.96萬元，同比下降74.72%。減少的原因：預(yù)算項目綜合應(yīng)急救援大隊人員工資只安排第一季度資金。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出534.85萬元，同比減少13.9萬元，同比下降2.53%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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工資福利支出預(yù)算430.72萬元，同比減少24.81萬元，同比下降5.45%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)下降，公務(wù)員獎勵性補貼減少。
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商品和服務(wù)支出預(yù)算79.63萬元，同比減少0.78萬元，同比下降0.97%。減少的原因：上年度公用經(jīng)費預(yù)算中包含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費，今年公用經(jīng)費預(yù)算中不含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費。
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對個人和家庭補助支出預(yù)算24.5萬元，同比增加11.69萬元，同比增長91.26%。增加的原因：退休人員增加，增加退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.19萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.19萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5萬元。
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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.19萬元，同比減少5.965萬元，同比下降49.07%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算1.19萬元，同比增加0.035萬元，同比增長3.03%。增加原因是：在職人員增加，定額公務(wù)接待費支出增加。
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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算5萬元，同比減少6萬元，同比下降54.55%。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量2輛。
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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算5萬元，同比減少6萬元，同比下降54.55%。減少原因是：落實過緊日子要求，壓減項目支出中的公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關(guān)和3個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算68.63萬元，同比減少5.39萬元，同比下降7.28%。減少原因是：局機關(guān)行政在職人員減少，公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少。
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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11萬元，同比增加4.61萬元，同比增長72.14%。增加原因是：二層事業(yè)單位在職人員增加，定額公用經(jīng)費標準提高。
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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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2022年納入預(yù)算績效目標管理的項目有4個，金額92.68萬元。分別為：安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費項目38萬元、發(fā)布自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息經(jīng)費項目4萬元、聘請人員經(jīng)費（一般項目）2.64萬元、綜合應(yīng)急救援大隊人員工資及工作經(jīng)費（一般項目）48.04萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費 | 項目編碼 | 450222214080010001166 | |||
| 年度績效目標 | 做好安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金、專項資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援工作。?? 切實加強安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè)，堅決杜絕較大及以上事故和非法生產(chǎn)導(dǎo)致的事故。努力做到各類事故指標控制在區(qū)、市下達的考核控制指標之內(nèi)。 | |||||
| 中期績效目標 | 做好安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金、專項資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援工作。切實加強安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè)，堅決杜絕較大及以上事故和非法生產(chǎn)導(dǎo)致的事故。努力做到各類事故指標控制在區(qū)、市下達的考核控制指標之內(nèi)。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展安全隱患大排查及專項督查及宣傳 | ≥4次 | |||
| 質(zhì)量指標 | 應(yīng)急知識宣傳普及率 | ≥30% | ||||
| 時效指標 | 工作開展時間 | 1-12月 | ||||
| 成本指標 | 嚴格控制預(yù)算 | ≤38萬元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 通過開展專項檢查、排查安全生產(chǎn)隱患，確保全年不發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故 | 有效 | |||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 群眾對工作認可度 | ≥90% | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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本部門國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額113.5萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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