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柳城縣人工影響天氣管理中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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1.柳城縣氣象局主要職能：負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項目的審查；對柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔(dān)氣象監(jiān)測工作，編制氣象探測報表、資料，并及時報送；依法保護(hù)探測環(huán)境。負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預(yù)報工作，及時提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害做出評估，為柳城縣人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機(jī)構(gòu)，在柳城縣氣象局領(lǐng)導(dǎo)下開展人工影響天氣作業(yè)及相關(guān)工作活動。

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2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能：柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人影作業(yè)。負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作，目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站，氣象信息員隊伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，在重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣氣象局，事業(yè)單位分別是柳城縣人工影響天氣管理中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。其中：一般公共預(yù)算撥款35.5萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：職工正常薪級晉升。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算35.50萬元，其中：基本支出32.50萬元，占支出總預(yù)算91.55%，同比增加0.28萬元，同比增長0.87%；項目支出3萬元，占支出總預(yù)算8.45%，同比增加0.3萬元，同比增長11.11%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：職工正常薪級晉升。

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財政撥款收入35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。

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2022年財政撥款支出35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.35萬元，同比減少0.01萬元，同比下降0.30%。減少的原因：養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)基數(shù)下降。

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2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.67萬元，減少0.01萬元，同比下降0.60%。減少的原因：職業(yè)年金單位繳費(fèi)基數(shù)下降。

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3.事業(yè)單位醫(yī)療1.65萬元，同比減少0.05萬元，同比下降2.94%。減少的原因：醫(yī)療保險單位繳費(fèi)基數(shù)下降。

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4.氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出23.32萬元，同比增加0.35萬元，同比增加1.52%。增加的原因：職工正常薪級晉升。

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5.其他氣象事務(wù)支出3萬元，同比增加0.3萬元，同比增長11.11%。增加的原因：氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)項目資金增加。

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6. 住房公積金支出2.51萬元，同比減少0.01萬元，同比下降0.4%。減少的原因：公積金單位繳費(fèi)基數(shù)下降。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出32.50萬元，同比增加0.28萬元，同比增長0.87%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算28.33萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.07%。減少的原因：社保繳費(fèi)減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算4.17萬元，同比增加0.3萬元，同比增長7.75%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。

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對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.006萬元，同比持平。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，同比持平。其中:

????因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

????公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.11萬元，同比持平。

????公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

????公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有0個行政機(jī)關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，同比增加0萬元。

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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.17萬元，同比增加0.3萬元，同比增長7.75%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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2022年政府采購預(yù)算0萬元，與去年持平。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額3萬元。分別為：氣象防災(zāi)減災(zāi)項目3萬元。重點(diǎn)項目績效目標(biāo)如下：

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心（屬柳城縣氣象局二層單位）合署辦公，資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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