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柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

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第一部分：部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表（公開(kāi)01表）

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表（公開(kāi)02表）

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表（公開(kāi)03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開(kāi)04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)08表）

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九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出預(yù)算表（公開(kāi)09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

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第三部分：2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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1、負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、屠宰、儲(chǔ)存各環(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫監(jiān)管；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的處置、撲滅、染疫動(dòng)物及其產(chǎn)品無(wú)害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊(duì)伍及動(dòng)物診療活動(dòng)、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)違反動(dòng)物防疫、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。

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2、負(fù)責(zé)提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)以及動(dòng)物疫情收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測(cè)與評(píng)價(jià)等。

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3、負(fù)責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進(jìn)、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進(jìn)、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物桔稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實(shí)施)等。

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4、監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國(guó)家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對(duì)違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護(hù)國(guó)家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負(fù)責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷(xiāo)；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的征收、管理和使用；保護(hù)、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動(dòng)物監(jiān)測(cè)、處理漁業(yè)水域污染，維護(hù)漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù)；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項(xiàng);推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚(yú)藥、魚(yú)飼料質(zhì)量監(jiān)測(cè)；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

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5、推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚(yú)藥、魚(yú)飼料質(zhì)量監(jiān)測(cè)；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

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6、擬定并組織實(shí)施種植業(yè)生產(chǎn)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計(jì)劃、技術(shù)措施、管理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的規(guī)劃、遴選、申報(bào)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施；調(diào)查統(tǒng)計(jì)種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議措施。

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7、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。??

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8、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施，指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。

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9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與保護(hù)，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開(kāi)展生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測(cè)服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。

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10、實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開(kāi)展對(duì)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn)，參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，開(kāi)展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。

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11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開(kāi)發(fā)利用，開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開(kāi)發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。

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12、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開(kāi)展農(nóng)作物病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)和指導(dǎo)防治工作。

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13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對(duì)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷(xiāo)售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為，處理違法案件。

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14、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè) ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通行證”；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè)，建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)力就業(yè)、市場(chǎng)信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù)，減少農(nóng)民盲目投資，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷(xiāo)售。

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15、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗(yàn)及真實(shí)性鑒定，開(kāi)展種子質(zhì)量認(rèn)證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證，組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)，開(kāi)展農(nóng)作物種子的供銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)。

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16、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開(kāi)展農(nóng)村改革試驗(yàn)，發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織；做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。??

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17、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。

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18、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門(mén)共有直屬單位16個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)單位12個(gè)。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、柳城縣水果生產(chǎn)服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心。

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事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田建設(shè)指導(dǎo)站、柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)作物病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、柳城縣畜牧站、柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、畜牧飼料種植業(yè)股、獸醫(yī)漁業(yè)漁政股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、政策法規(guī)股。

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第二部分：2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表（公開(kāi)01表）

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表（公開(kāi)02表）

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表（公開(kāi)03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開(kāi)04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)08表）

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九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出預(yù)算表（公開(kāi)09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

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第三部分：2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）收入預(yù)算說(shuō)明

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2022年收入總預(yù)算3369.20萬(wàn)元，同比減少46.31萬(wàn)元，同比下降1.37%。其中：一般公共預(yù)算撥款3369.20萬(wàn)元，同比減少46.31萬(wàn)元，同比下降1.37%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因：社保繳費(fèi)減少，壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

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（二）支出預(yù)算說(shuō)明

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2022年支出總預(yù)算3369.20萬(wàn)元，其中：基本支出3329.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.84%，同比減少22.56萬(wàn)元，同比下降0.68%；項(xiàng)目支出39.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.16%，同比減少23.75萬(wàn)元，同比下降59.75%。

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2022年支出預(yù)算減少的原因：社保繳費(fèi)減少，壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年財(cái)政撥款收入3369.20萬(wàn)元，同比減少46.31萬(wàn)元，同比下降1.37%。

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2022年財(cái)政撥款支出3369.20萬(wàn)元，同比減少46.31萬(wàn)元，同比下降1.37%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算支出3369.20萬(wàn)元，同比減少46.31萬(wàn)元，同比下降1.37%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出1090.96萬(wàn)元，同比增減少57.61萬(wàn)元，同比下降5.28%。減少的原因：行政人員少2人；公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少；行政、參公單位離退休物業(yè)補(bǔ)貼上年列入“行政運(yùn)行”科目，今年調(diào)整列入“行政單位離退休”科目。

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2.事業(yè)運(yùn)行支出1075.49萬(wàn)元，同比減少13.35萬(wàn)元，同比下降1.24%。減少的原因：事業(yè)單位離退休物業(yè)補(bǔ)貼上年列入“事業(yè)運(yùn)行”科目，今年調(diào)整列入“事業(yè)單位離退休”科目

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3.行政單位離退休支出80.16萬(wàn)元，同比增加15.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.72%。增加的原因：退休人員增多，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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4.事業(yè)單位離退休支出163.69萬(wàn)元，同比增加51.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.45%。增加的原因：退休人員增多，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出305.15萬(wàn)元，同比減少24.5萬(wàn)元，同比下降8.03%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。

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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出152.58萬(wàn)元，同比減少12.25萬(wàn)元，同比下降8.03%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。

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7.行政單位醫(yī)療支出75.62萬(wàn)元，同比減少8.62萬(wàn)元，同比下降11.40%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。

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8.事業(yè)單位醫(yī)療支出73.94萬(wàn)元，同比減少7.29萬(wàn)元，同比下降9.86%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。

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9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出83.50萬(wàn)元，同比增加52.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.44%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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10.病蟲(chóng)害控制支出13.5萬(wàn)元，同比減少4.5萬(wàn)元，同比下降33.34%。減少的原因：壓減黃龍病防治項(xiàng)目支出預(yù)算。

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11.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出5萬(wàn)元，同比持平。

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12.執(zhí)法監(jiān)管支出4.6萬(wàn)元，同比減少10.7萬(wàn)元，同比下降232.61%。減少的原因：壓減執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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13.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出1萬(wàn)元，同比持平。

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14.行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出0.65萬(wàn)元，同比減少1.05萬(wàn)元，同比下降61.76%。減少的原因：壓減農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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15.農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出2.2萬(wàn)元，同比持平。

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16.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出12萬(wàn)元，同比持平

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17.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.3萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元，同比下降90.91%。減少的原因：壓減農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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18.住房公積金支出228.86萬(wàn)元，同比減少18.38萬(wàn)元，同比下降22.01%。減少的原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出3329.95萬(wàn)元，同比減少18.38萬(wàn)元，同比下降0.55%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算2636.04萬(wàn)元，同比減少93.04萬(wàn)元，同比下降3.53%。減少的原因：公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少，社保繳費(fèi)減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算424.01萬(wàn)元，同比增加6.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.64%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算269.91萬(wàn)元，同比增加63.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.54%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）2022年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.75萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算22.5萬(wàn)元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.75萬(wàn)元，同比增加0.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.97%。其中:

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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算7.25萬(wàn)元，同比持平。

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3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算22.5萬(wàn)元，同比增加7.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車(chē)保有量15輛。

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（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算22.5萬(wàn)元，同比增加7.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%。增加原因是公務(wù)用車(chē)增加5輛，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算251.33萬(wàn)元，同比減少8.28萬(wàn)元，同比下降3.29%。減少原因是行政人員減少2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

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2022年本部門(mén)共有12個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算172.50萬(wàn)元，同比增加15.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.73%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有15個(gè)，金額39.25萬(wàn)元。分別為：動(dòng)物防疫儲(chǔ)備金項(xiàng)目5.5萬(wàn)元、村防員項(xiàng)目5萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)制度改革0.35萬(wàn)元減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)及處理土地糾紛0.6萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保項(xiàng)目0.3萬(wàn)元、農(nóng)村土地確權(quán)1.2萬(wàn)元、農(nóng)村宅基地管理0.5萬(wàn)元、培育新型經(jīng)營(yíng)主體0.5萬(wàn)元、土地調(diào)解仲裁0.3萬(wàn)元、禁漁期工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、屠宰場(chǎng)監(jiān)管及畜產(chǎn)品采樣1萬(wàn)元、病蟲(chóng)害控制3萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)12萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)5萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物447.90萬(wàn)元、通用同設(shè)備88.09萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備62.57萬(wàn)元、辦公家具17.69萬(wàn)元，總額616.26萬(wàn)元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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