柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預期目標

第二部分：2019年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

三、2019年一般公共預算支出情況說明

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、2019年政府性基金預算情況說明

七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明

八、政府采購情況說明

九、預算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1、動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責

負責動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負責動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管；負責動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導；負責民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負責對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負責動物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認定等。

2、動物疫病預防控制中心主要職責

?? 負責提出動物疫病防控技術方案；組織實施動物疫病的預防、控制；負責動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術仲裁；負責動物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預警預報以及動物疫情收集、匯總、上報；負責動物疫病預防與控制的技術指導培訓和科普宣傳；負責動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術檢測與評價等。

3、畜牧站主要職責

負責畜牧科技推廣(新技術引進、試驗、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進、種養(yǎng)效果認證、應用推廣,農(nóng)作物桔稈調(diào)劑飼用技術推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實施)等。

4、漁政監(jiān)督管理站主要職責

監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護國家漁業(yè)權益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負責漁業(yè)捕撈許可證及其他有關漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負責漁業(yè)資源增殖保護費的征收、管理和使用；保護、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權益；組織管理漁業(yè)通訊和導航業(yè)務；辦理其他有關漁政監(jiān)督管理事項;推廣水產(chǎn)技術，水產(chǎn)技術推廣管理；水產(chǎn)技術推廣體系指導；水產(chǎn)新技術引進與試驗示范；水產(chǎn)技術培訓；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術服務。

5、漁業(yè)技術推廣站主要職責

推廣水產(chǎn)技術，水產(chǎn)技術推廣管理；水產(chǎn)技術推廣體系指導；水產(chǎn)新技術引進與試驗示范；水產(chǎn)技術培訓；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術服務。

（二）機構設置

柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、柳城縣漁政漁港監(jiān)督管理站, 事業(yè)單位分別是柳城縣動物疫病預防控制中心、柳城縣畜牧站、柳城縣漁業(yè)技術推廣站、機關內(nèi)設辦公室、財務股、水產(chǎn)畜牧飼料股、防疫監(jiān)督股。

（三）人員構成

單位人員編制總數(shù)為87人，其中行政編制10人，事業(yè)編制77人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)80人，其中行政在職7人，事業(yè)在職73人。離休人員0人，退休人員62人。

二、2019年主要預期目標

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃

? 1.模式項目。

（1）新建生豬網(wǎng)床16個場共42100平方米，總投資8.42千萬元。

（2）新建規(guī)模禽場13000平方米，總投資650萬元。

（3）池塘改造192畝，總投資1.92千萬元。

（4）螺螄養(yǎng)殖855畝，總投資188.1萬元。

? 2.非模式項目。

（1）建設生豬“共生大棚”項目，總投資547萬元。

（2）引進生鮮螺螄加工廠，總投資1505萬元。

?3.抓好養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。啟用無害化處理中心，投資900萬元。

?4、其他方面，配合做好無證網(wǎng)箱處置。

（二）重大動物疫病防控方面。

?? 5、繼續(xù)做好非洲豬瘟防控工作。做好春秋兩防重大動物免疫工作，確保重大動物疫病集中免疫密度全部達到100%，重大動物疫病抗體水平全部達到國家要求的70%以上的“雙達標”。

（三）食品質(zhì)量安全方面。

? 6、抓好食品安全示范縣創(chuàng)建工作。

? 7、抓好畜禽養(yǎng)殖，獸藥、飼料生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管。

第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比增長（下降）31.45%。其中：一般公共預算撥款1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。

2019年收入預算減少的原因：機構改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站53人轉(zhuǎn)移交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，工資等費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算1024.75萬元，其中：基本支出1004.85萬元，占支出總預算98%，同比減少315.95萬元，同比下降31.44%；項目支出19.9萬元，占支出總預算2%，同比減少6.35萬元，同比下降31.91%。支出預算減少的原因：機構改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站53人轉(zhuǎn)移交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，工資等費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責。

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。

2019年財政撥款支出1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。

三、2019年一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出1.24.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出391.60萬元，其中基本支出391.60萬元。主要用于單位行政人員的工資、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、辦公費、水電費、會議費、公務接待費、差旅費、維修費、工會費、福利費。

2.歸口管理的行政單位離退休支出10.18萬元，同比增加9.364萬元，同比增長1141.95%。增加的原因：離退休人員生活補助及公用經(jīng)費納入預算。

7.行政單位醫(yī)療支出28.45萬元，同比增加31.43萬元，同比增長112.17%，增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出22.25萬元，同比減少36.02萬元，同比下降61.82%。減少的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。

9.住房公積金支出45.53萬元，同比減少56.94萬元，同比下降41.24%。減少的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。

10.事業(yè)單位離退休支出31.43萬元，同比增長了31.43萬元。增加原因：離退休人員生活補助及公用經(jīng)費納入預算。

11.公務員醫(yī)療補助支出19.38萬元，同比減少了3.57萬元，同比下降15.56%，減少的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。

12.事業(yè)運行支出285.20萬元，同比減少了291.5萬元，同比下降50.55%，減少的原因：機構改革，事業(yè)人員減少。

13.病蟲害控制支出12.7萬元，同比減少了4.3萬元，同比下降25.29%，減少的原因：比上年減少重大動物疫病強制免疫工作經(jīng)費項目。

14.執(zhí)法監(jiān)管支出7.2萬元，同比增加了0.25萬元，同比增加了3.6%，增加原因：動物衛(wèi)生執(zhí)法工作經(jīng)費增加。

15.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.22萬元，同比減少了91.65萬元，同比下降了40.4%，減少原因：機構改革，人員減少。

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1004.85萬元，同比減少315.95萬元，同比下降31.44%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算822.39萬元，同比減少393.54萬元，同比下降47.85%。減少的原因：機構改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站53人轉(zhuǎn)移交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，工資等費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責。

商品和服務支出預算137.88萬元，同比增加52.98萬元，同比增長38.42%。增加的原因：定額公用經(jīng)費提高標準；伙食補助、通訊補助納入年初預算。

對個人和家庭補助支出預算44.57萬元，同比24.6萬元，同比增長55.19%。增加的原因：增加了退休人員生活補助。

五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算10.47萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.77萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算7.7萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算10.47萬元，同比增加0.1萬元，同比增長9.6%。增加主要原因是:公務接待費增加。

1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2019年預算2.77萬元，同比增加1.4萬元，同比增長102.56%。增加原因是項目驗收及質(zhì)量安全監(jiān)管工作量增大，公務接待增多。

3.公務用車購置費及運行費2019年預算7.7萬元，同比減少1.3萬元，同比下降114.44%。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量4輛。減少原因：機構改革，車輛下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2019年預算7.7萬元，同比增加（減少）1.3萬元，同比下降16.88%。減少原因是機構改革，車輛下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

六、2019年政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明

2019年水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算90.62萬元，同比增加64.37萬元，同比增長71.03%。增加原因是定額公用經(jīng)費標準提高及增加伙食補助、通訊補助。

另外，水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算47.26萬元，同比增加36萬元，同比增長11.26%。增加原因是定額公用經(jīng)費標準提高。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。

九、預算績效信息情況說明

水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復為準）：

重大動物疫病防控項目5萬元;。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額820.02萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2019部門預算公開表_[502]柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.xls