柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預期目標

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

四、2018年機關運行經(jīng)費情況

五、政府采購情況說明

六、預算績效信息情況說明

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1.貫徹落實國家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃。

2.根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標和任務，擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃相關措施。

3.負責提出財政扶貧資金的投向和分配計劃，扶貧開發(fā)項目的論證、立項、申報，經(jīng)上報批準下達項目計劃后組織實施。

4.貫徹落實自治區(qū)扶貧開發(fā)項目、資金管理辦法；協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用；組織全縣貧困狀況的檢測和統(tǒng)計。

5.動員、協(xié)調(diào)、組織社會各界支持、參與扶貧開發(fā)，檢查、督促落實縣直機關掛鉤扶貧責任制；負責縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。

6.負責扶貧信貸資金的計劃、協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)有關部門實施貧困地區(qū)基礎設施建設。

7.負責組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓、農(nóng)民實用技術培訓工作，組織貧困地區(qū)參加勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓工作；協(xié)調(diào)組織實施教育扶貧和科技扶貧；指導協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務經(jīng)濟發(fā)展和人力資源開發(fā)，同有關部門組織貧困地區(qū)的勞務輸出工作。

（二）機構設置

柳城縣扶貧辦開發(fā)辦公室共有直屬單位1個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣扶貧開發(fā)辦公室，事業(yè)單位是柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務中心，機關內(nèi)設主任室、副主任室、綜合服務中心主任室、革命老區(qū)促進會室、財務室，綜合股、項目股、社會扶貧股、信息政策股。

（三）人員構成

單位人員編制總數(shù)為46人，其中行政編制7人，事業(yè)編制39人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)45人，其中行政在職10人，事業(yè)在職35人。退休人員6人。

二、2018年主要預期目標

（一）加強對項目資金使用情況的檢查。

（二）提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

（三）加強非稅收入的征收管理。

（四）嚴格控制“三公”經(jīng)費和其他一般性支出。

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算405.76萬元，同比增加232.08萬元，同比增長133.63%。其中：

一般公共預算撥款405.76萬元，同比增加232.08萬元，同比增長133.63%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算405.76萬元，其中：基本支出392.76萬元，占支出總預算96.8%，同比增加232.08萬元，同比增長144.44%；項目支出13萬元，占支出總預算3.2%，同比無增減。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算8.52萬元，占支出總預算14.50%，同比增加8.52萬元，同比增長100%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算58.85萬元, 占支出總預算14.50%，同比增加38.80萬元，同比增長193.52%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算29.27萬元，占支出總預算7.21%，同比增加21.67萬元，同比增長285.13%；

（4）農(nóng)林水支出類科目支出預算272.83萬元，占支出總預算67.24%，同比增加138.77萬元，同比增長103.51%；

??? （5）住房保障支出類科目支出預算36.29萬元，占支出總預算8.94%，同比增加24.31萬元，同比增長202.92%。

2．按支出結(jié)構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出392.76萬元，占支出總預算96.8%，同比增加232.08萬元，同比增長144.44%。其中：

工資福利支出預算355.62萬元，占基本支出預算90.54%，同比增加217.41萬元，同比增長157.3%；

商品和服務支出預算36.83萬元，占基本支出預算9.38%，同比增加26.49萬元，同比增長256.2%；

對個人和家庭補助支出預算0.3萬元，占基本支出預算 0%，同比減少11.83萬元，同比下降97.53%。

（2）項目支出預算

項目支出13萬元，占支出總預算3.20%，同比無增減。其中：

商品和服務支出13萬元, 占項目支出預算100%，同比無增減。

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出405.76萬元，同比增加232.08萬元，同比增長133.63%。其中：基本支出392.76萬元，項目支出13萬元。具體支出預算如下：

1.行政運行支出82.63萬元，其中基本支出82.63萬元。主要用于行政單位在職人員工資和行政公用經(jīng)費。

2.歸口管理的行政單位離退休支出0.24萬元，其中基本支出0.24萬元。主要用于退休人員獨生子女5%獎勵金。

3.行政單位醫(yī)療支出6.91萬元，其中基本支出6.91萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險費。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出16.57萬元，其中基本支出16.57萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費。

5.住房公積金支出36.29萬元，其中基本支出36.29萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.61萬元，其中基本支出58.61萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。

7.其他扶貧支出13萬元，其中項目支出13萬元，主要用于精準扶貧工作經(jīng)費11.15萬元、革命老區(qū)促進會經(jīng)費1.85萬元。

8.扶貧事業(yè)機構支出185.72萬元，其中基本支出185.72萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資和事業(yè)公用經(jīng)費。

9.公務員醫(yī)療補助支出5.79萬元，其中基本支出5.79萬元，主要用于行政單位的公務員醫(yī)療補助。

三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算3.76萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.76萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算3.76萬元，同比增加3.17萬元，同比增長531.93%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。

??? 2.公務接待費2018年預算3.76萬元，同比增加3.17萬元，同比增長531.93%。增加原因是：2018年新增加一個二層事業(yè)單位，人員增加，所以公務接待費增加。

3.公務用車購置費及運行費2018年預算0萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量0輛。其中：

（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比無增減。

四、2018年機關運行經(jīng)費情況

2018年柳城縣扶貧開發(fā)辦公室本級及下屬單位共有1個行政機關，機關運行經(jīng)費財政撥款預算15.34萬元，比上年7.49萬元增加7.85萬元，同比增長104.81%。增加原因是2018年機關運行經(jīng)費預算包含公務交通補貼8.52萬元，去年機關運行經(jīng)費預算未包含公務交通補貼。

另外，柳城縣扶貧開發(fā)辦公室下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算21.49萬元，比上年2.85萬元增加18.64萬元，同比增長654.04%。增加原因是2018年新增加一個二層事業(yè)單位。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預算績效信息情況說明

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：

精準扶貧工作經(jīng)費項目11.15萬元、革命老區(qū)促進會項目1.85萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設備、辦公家具等,總額39.77萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2018部門預算公開表_[516]柳城縣扶貧開發(fā)辦公室.xls