柳城縣水庫(kù)移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣水庫(kù)移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，推進(jìn)全縣水利水電工程移民工作；負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫(kù)水電移民安置問題的意見或建議。
3、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃項(xiàng)目編報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫(kù)淹沒處理和移民安置工作。
5、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。
6、負(fù)責(zé)全縣利水電工程移民資金的管理。
7、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。
8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣水庫(kù)移民工作管理局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。行政單位是柳城縣水庫(kù)移民工作管理局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫(kù)移民工作管理局。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局辦公室室、計(jì)財(cái)股、后扶股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為7人，其中行政編制0人，事業(yè)編制7人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職0人，事業(yè)在職7人。離休人員0人，退休人員0人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）緊緊圍繞自治區(qū)水庫(kù)移民局《廣西富裕庫(kù)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》戰(zhàn)略目標(biāo)，打造我縣美麗和諧庫(kù)區(qū)。
（二）認(rèn)真做好2018年項(xiàng)目規(guī)劃，扎實(shí)推進(jìn)5個(gè)移民新村建設(shè)項(xiàng)目，組織實(shí)施好村民自建項(xiàng)目，確保項(xiàng)目規(guī)范化，程序化進(jìn)行，力爭(zhēng)高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目建設(shè)工作。
（三）做好2018年易地扶貧搬遷后續(xù)工作，提高搬遷戶的生產(chǎn)生活條件。
（四）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，深化落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)明各項(xiàng)紀(jì)律，確保2018年全局工作穩(wěn)步有序的開展。
（五）認(rèn)真抓好庫(kù)區(qū)移民信訪維穩(wěn)工作，切實(shí)做好“看好自己的門，管好自己的人，辦好自己的事”，確保不發(fā)生移民群眾集體進(jìn)京赴邕來(lái)柳非正常上訪，不發(fā)生有影響的水庫(kù)移民突發(fā)群體性事件，不發(fā)生境內(nèi)外媒體炒作廣西水庫(kù)移民信訪突出問題的輿論潮。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算86.70萬(wàn)元，同比增加17.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.59%。其中：
一般公共預(yù)算撥款86.7萬(wàn)元，同比增加17.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.59%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算86.7萬(wàn)元，其中：基本支出81.7萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.23%，同比增加17.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.85%；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.77%，與去年持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算12.14萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算14%，同比增加4.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.18%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算7.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.15%，同比增加4.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.22%；
（3）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算59.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算68.64%，同比增加6.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.55%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算7.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.20%，同比增加2.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.88%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出81.70萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.23%，同比增加17.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.85%。其中：
工資福利支出預(yù)算70.76萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算86.61%，同比增加15.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.2%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.90萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.34%，同比增加6.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.11%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 0.049%，同比減少4.6萬(wàn)元，同比下降115%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.77%，與去年持平。
商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，與去年持平。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出86.7萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)17.85元，同比增長(zhǎng)21.85%。其中：基本支出81.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出57.07萬(wàn)元，其中基本支出52.07萬(wàn)元，主要用于在職人員工資及行政公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要用于水庫(kù)移民項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
2.其他水利支出2.44萬(wàn)元，其中基本支出2.44萬(wàn)元。主要用于商品和服務(wù)支出。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.14萬(wàn)元，其中基本支出12.14萬(wàn)元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。
4.行政單位醫(yī)療支出4.3萬(wàn)元，其中基本支出4.3萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬(wàn)元，其中基本支出0.25萬(wàn)元。主要用于非編人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.39萬(wàn)元，其中基本支出3.39萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。
7.住房公積金支出7.11萬(wàn)元，其中基本支出7.11萬(wàn)元。主要用于在編和非編的公積金
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.18萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬(wàn)元，同比減少0.065萬(wàn)元，同比下降5.22%。減少主要原因是:公務(wù)接待次數(shù)減少。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.18萬(wàn)元，同比減少0.065萬(wàn)元，同比下降5.22%。減少主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待次數(shù)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣水庫(kù)移民工作管理局共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.90萬(wàn)元，比上年4.13增加6.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)163.92%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣水庫(kù)移民工作管理局2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有2個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
大埔鎮(zhèn)新興屯道路硬化項(xiàng)目42萬(wàn)元、大埔鎮(zhèn)古婆屯道路硬化項(xiàng)目111萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣水庫(kù)移民工作管理局國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額366216萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[513]柳城縣水庫(kù)移民工作管理局.xls