柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購情況說明

六、預(yù)算績效信息情況說明

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

1、動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)

負責(zé)動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負責(zé)動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管；負責(zé)動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負責(zé)對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負責(zé)動物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。

2、動物疫病預(yù)防控制中心主要職責(zé)

?? 負責(zé)提出動物疫病防控技術(shù)方案；組織實施動物疫病的預(yù)防、控制；負責(zé)動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁；負責(zé)動物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報以及動物疫情收集、匯總、上報；負責(zé)動物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；負責(zé)動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測與評價等。

3、畜牧站主要職責(zé)

負責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物秸稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實施)等。

4、漁政監(jiān)督管理站主要職責(zé)

監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護國家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負責(zé)漁業(yè)資源增殖保護費的征收、管理和使用；保護、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù)；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項;推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

5、漁業(yè)技術(shù)推廣站主要職責(zé)

推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要職責(zé)

落實動物強制免疫以及動物疫病防控計劃、方案；負責(zé)動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、報告；協(xié)助處置突發(fā)動物疫情；負責(zé)動物產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫，動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥、飼料監(jiān)督和管理；負責(zé)畜牧、飼料、草原（草地）、漁業(yè)等方面法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術(shù)推廣工作等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局共有直屬單位18個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位15個。行政單位是柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、柳城縣漁政漁港監(jiān)督管理站, 事業(yè)單位分別是柳城縣動物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣畜牧站、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、水產(chǎn)畜牧飼料股、防疫監(jiān)督股。

（三）人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為159人，其中行政編制10人，事業(yè)編制149人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)193人，其中行政在職7人，事業(yè)在職126人。退休人員60人。

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

（一）2018年水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)：全縣生豬出欄46.12萬頭，同比增長3%；肉牛出欄5.47萬頭，同比增長4%；肉羊出欄4.97萬只，同比增長4%；家禽出欄463萬羽，同比增長3%；肉類產(chǎn)量49490噸，同比增長3%；水產(chǎn)品產(chǎn)量21722噸，同比增長3%。固定資產(chǎn)投資完成3.5億元，同比增長3%。

（二）抓好2018年項目申報工作。計劃發(fā)展新建200頭以上母豬規(guī)模的養(yǎng)豬場5個；完成舊豬場改擴建高架網(wǎng)床建設(shè)10個養(yǎng)殖場，新建或改建面積10000平方米；新建規(guī)模禽場2個7000平方米;魚塘標(biāo)準(zhǔn)化改造8個場共150畝；發(fā)展田螺養(yǎng)殖300畝；小龍蝦養(yǎng)殖200畝。爭取2018年生豬調(diào)出大縣獎勵資金再次安排到我縣并做好項目的實施工作。

（三）搞好螺螄養(yǎng)殖。積極學(xué)習(xí)借鑒區(qū)內(nèi)其他地市螺螄養(yǎng)殖先進經(jīng)驗，推進積極發(fā)展我縣螺螄養(yǎng)殖。

（四）積極深入農(nóng)村基層，掌握農(nóng)村基層一線材料，確確實實關(guān)心關(guān)注養(yǎng)殖戶切身利益問題。進一步開展農(nóng)民養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)工作，提高農(nóng)民的科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)水平，為促進我縣水產(chǎn)畜牧業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。

（五）繼續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。按照上級部門的工作部署，積極抓好我縣精準(zhǔn)扶貧工作，做好扶貧資金的安排和管理，力爭我局干部掛鉤的貧困戶全面脫貧。

（六）進一步加強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層動物防疫隊伍建設(shè)，完善春、秋防各項考核及材料歸檔工作，做好春秋季重大動物疫病防控工作。

（七）加強對執(zhí)法人員的培訓(xùn)，提升執(zhí)法人員綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識和法律法規(guī)，切實提高動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁業(yè)漁政監(jiān)督執(zhí)法水平。堅持強化監(jiān)管，抓好動物產(chǎn)品從產(chǎn)地、運輸、市場、屠宰到餐桌等各環(huán)節(jié)的檢疫和執(zhí)法監(jiān)管，抓好病死畜禽無害化處理。杜絕病死畜禽進入流通環(huán)節(jié)，確保廣大群眾“舌尖上”的安全。

第二部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算1347.05萬元，同比增加153.1萬元，同比增長12.82%。其中：

一般公共預(yù)算撥款1347.05萬元，同比增加153.1萬元，同比增長12.82%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算1347.05萬元，其中：基本支出1320.80萬元，占支出總預(yù)算98.05%，同比增加151.85萬元，同比增長12.99%；項目支出26.25萬元，占支出總預(yù)算1.95%，同比增加1.25萬元，同比增長5%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算871.05萬元，占支出總預(yù)算64.66%，同比減少29.26萬元，同比下降3.25%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算227.69萬元, 占支出總預(yù)算16.9%，同比增加79.63萬元，同副增長53.78%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算109.24萬元，占支出總預(yù)算8.11%，同比增加53.23萬元，同比增長95.04%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算138.07萬元，占支出總預(yù)算10.25%，同比增加49.5萬元，同比增長55.89%。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類科目支出預(yù)算1萬元，占支出總預(yù)算0.08%，同比持平。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1320.8萬元，占支出總預(yù)算98.05%，同比增加151.85萬元，同比增長12.99%。其中：

工資福利支出預(yù)算1215.93萬元，占基本支出預(yù)算92.06%，同比增加230.45萬元，同比增長23.38%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算84.9萬元，占基本支出預(yù)算6.43%，同比減少4.02萬元，同比下降4.52%；

對個人和家庭補助支出預(yù)算19.97萬元，占基本支出預(yù)算1.51 %，同比減少74.58萬元，同比下降78.88%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出26.25萬元，占支出總預(yù)算1.95%，同比增加1.25萬元，同比增長5%。其中：

商品和服務(wù)支出21.25萬元, 占項目支出預(yù)算80.95%，同比增加1.25萬元，同比增長6.25%；

對個人和家庭的補助支出5萬元，占項目支出預(yù)算19.05%，同比持平；

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出1347.05萬元，同比增加153.1萬元，同比增長12.82%。其中：基本支出1320.80萬元，項目支出26.25萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出269.10萬元，其中基本支出269.10萬元。主要用于單位行政在職人員的工資、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險以及行政公用支出。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出226.87萬元，其中基本支出226.87萬元。主要用于單位負責(zé)上繳給社保中心的養(yǎng)老保險。

3.公務(wù)員醫(yī)療補助支出22.95萬元，其中基本支出22.95萬元。主要用于單位行政人員的公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.事業(yè)運行支出576.70萬元，其中基本支出576.70萬元。主要用于單位事業(yè)在職人員的工資、大額附加險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住院附加險、獨生子女保健費，以及事業(yè)工會費、事業(yè)福利費、公務(wù)用車運行維護費。

5.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出1.3萬元，其中項目支出1.3萬元。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣工作的辦公經(jīng)費。

6.歸口管理的行政單位離退休支出0.82萬元，其中基本支出0.82萬元。主要用于退休人員5%獨生子女獎勵金。

7.行政單位醫(yī)療支出28.02萬元，其中基本支出28.02萬元。主要用于單位行政人員的醫(yī)療保險支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出58.27萬元，其中基本支出58.27萬元。主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險支出。

9.住房公積金支出138.07萬元，其中基本支出138.07萬元。主要用于單位負責(zé)上繳給公積金中心的公積金支出。

10.病蟲害控制支出17萬元，其中項目支出17萬元。主要用于春防員補助、重大動物疫病防控支出。

11.執(zhí)法監(jiān)管支出6.95萬元，其中項目支出6.95萬元。主要用于監(jiān)督所、漁政部門的辦公支出。

12.其他商業(yè)流通事務(wù)支出1萬元，其中項目支出1萬元。主要用于生豬調(diào)出大縣工作經(jīng)費支出。

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.37萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.37萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算9萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.37萬元，同比減少3.25萬元，同比下降23.86%。減少主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。

2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算1.37萬元，同比減少3.25萬元，同比下降70.45%。減少原因是落實中央八項規(guī)定，單位公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2018年預(yù)算9萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有3輛。其中：

（1）公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。

（2）公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算9萬元，同比無增減。

四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算57.57萬元，比上年24.98萬元增加32.59萬元，同比增長130.46%。增加原因是2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算包含公務(wù)交通補貼31.38萬元，去年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算未包含公務(wù)交通補貼。

另外，下屬共有15個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.33萬元，比上年63.94萬元減少36.61萬元，同比下降57.26%。減少原因是壓減辦公經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預(yù)算績效信息情況說明

本級及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

重大動物疫病防控項目17萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本單位及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額819.08萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[502]柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.xls