柳城縣發(fā)展和改革局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣發(fā)展和改革局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
2.研究分析全縣性經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關專項經(jīng)濟體制改革方案，提出完善社會主義市場經(jīng)濟體制、以改革開放促發(fā)展的對策建議。
3.提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負責投資管理。
4.匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，研究分析全社會資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。
5.規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局。
6.負責全縣重大建設項目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實施年度全縣重大建設項目，組織申報國家和自治區(qū)撥款的建設項目，安排縣本級財政投資的建設項目、全縣重大建設項目、重大外資項目。
（二）機構設置
柳城縣發(fā)展和改革局共有直屬單位1個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，事業(yè)單位是柳城縣政府投資項目評審中心。
機關內(nèi)設辦公室、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃股、投資股、審批股、社會發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、重大項目股。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為27人，其中行政編制13人，事業(yè)編制14人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)25人，其中行政在職13人，事業(yè)在職12人。退休人員10人。
二、2018年主要預期目標
（一）完成各項任務。
（二）做好重大項目的布局和前期工作。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算289.07萬元，同比增加62.9萬元，同比增長27.81%。其中：
一般公共預算撥款289.07萬元，同比增加62.9萬元，同比增長27.81%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算289.07萬元，其中：基本支出244.07萬元，占支出總預算84.43%，同比增加62.9萬元，同比增長34.72%；項目支出45萬元，占支出總預算15.57%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算210.75萬元，占支出總預算72.9%，同比增加29.71萬元，同比增長16.41%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算36.59萬元,占支出總預算12.66%，同比增加13.42萬元，同比增長57.92%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算20.35萬元，占支出總預算7.04%，同比增加11.8萬元，同比增長138.01%；
（4）住房保障支出類科目支出預算21.38萬元，占支出總預算7.4%，同比增加7.98萬元，同比增長59.55%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出244.07萬元，占支出總預算84.43%，同比增加62.9萬元，同比增長34.72%。其中：
工資福利支出預算215.06萬元，占基本支出預算88.11%，同比增加61.43萬元，同比增長39.99%；
商品和服務支出預算27.98萬元，占基本支出預算11.46%，同比增加14.77萬元，同比增長52.79%；
對個人和家庭補助支出預算1.03萬元，占基本支出預算 0.42%，同比減少13.3萬元，同比減少92.81%。
（2）項目支出預算
項目支出45萬元，占支出總預算15.57%，同比無增減。其中：
工資福利支出15萬元，占項目支出預算33.33%，同比無增減；
商品和服務支出30萬元, 占項目支出預算66.67%，同比無增減。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出289.07萬元，同比增加62.9萬元，同比增長21.76%。其中：基本支出244.07萬元，項目支出45萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行支出105.87萬元，其中基本支出105.87萬元。主要用于行政單位工資福利支出、商品服務支出以及對個人和家庭補助支出。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.96萬元，其中基本支出0.96萬元。主要用于退休人員的獨生子女5%補助。
3.行政單位醫(yī)療支出8.73萬元，其中基本支出8.73萬元。主要用于醫(yī)療保險繳費。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.72萬元，其中基本支出4.72萬元。主要用于醫(yī)療保險繳費。
5.公務員醫(yī)療補助支出6.90萬元，其中基本支出6.90萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助。
6.住房公積金支出21.38萬元，其中基本支出21.38萬元。主要用于住房公積金支出。
7.事業(yè)運行支出74.89萬元，其中基本支出59.87萬元，項目支出15萬元。主要用于事業(yè)單位工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出以及臨聘人員工資。
8.其他發(fā)展與改革事務支出30萬元，其中項目支出30萬元。主要用于重大項目辦公經(jīng)費。
9.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.63萬元，其中基本支出35.63萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.88萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.38萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.88萬元，增加0.21萬元，同比增長17.9%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算1.38萬元，同比增加0.21萬元，同比增長18.03%。增加原因是上級檢查重點項目增多，接待增加。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算1.5萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量1輛。
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算1.5萬元，同比無增減。
四、2018年機關運行經(jīng)費情況
2018年本級及下屬單位共有1個行政機關，機關運行經(jīng)費財政撥款預算21.35萬元，比上年13.21萬元增加8.14萬元，同比增長61.62%。增加原因是2018年機關運行經(jīng)費預算包含公務交通補貼11.28萬元，去年機關運行經(jīng)費預算未包含公務交通補貼。
另外，柳城縣發(fā)展和改革局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算6.63萬元，同比增加6.63萬元。增加原因是2018年預算新增1個二層事業(yè)單位柳城縣政府投資項目評審中心。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個（最終以財政批復為準）：重大項目辦工作經(jīng)費95000萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
縣發(fā)改局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設備等，總額44.64萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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