柳城縣環(huán)境保護局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣環(huán)境保護局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和區(qū)、市環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負責提出本轄區(qū)環(huán)境保護和防治污染方面的建議，并監(jiān)督實施；擬定全縣環(huán)境保護規(guī)劃、計劃的實施方案，審核全縣經(jīng)濟與社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等規(guī)劃中的環(huán)境保護內(nèi)容；組織擬定污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。
2.負責全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。
3.承擔落實全縣減排目標的責任。負責協(xié)調(diào)和組織實施主要污染物減排工作。組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實施，牽頭實施環(huán)境保護目標責任制、主要污染物總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4.負責提出全縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準柳城縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好實施、監(jiān)督工作。指導并負責排污費的征收、使用和管理工作。參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟工作。
5.承擔全縣從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣人民政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性規(guī)章、規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
6.負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品等污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7.指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、荒漠化防治工作，協(xié)調(diào)、指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護、生態(tài)示范建設(shè)，組織協(xié)調(diào)實施柳城生態(tài)縣建設(shè)工作。
8.負責全縣輻射安全、放射性廢物安全的監(jiān)督管理。按照有關(guān)政策、規(guī)劃、標準，監(jiān)督管理輻射安全、放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，對民用輻射安全、放射性安全設(shè)備設(shè)施實施監(jiān)督管理，參與輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，參與反生物、反化學、輻射恐怖襲擊工作。
9.負責全縣環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息管理工作，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度。
10.組織、指導和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
11.承辦縣委、縣政府和上級環(huán)保部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣環(huán)境保護局共有直屬單位3個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣環(huán)境保護局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣環(huán)境監(jiān)察大隊、柳城縣環(huán)境保護監(jiān)測站。
環(huán)保局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、項目辦、行政審批股、監(jiān)察大隊、監(jiān)測站、宣教辦、應(yīng)急股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為32人，其中行政編制7人，事業(yè)編制25人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)33人，其中行政在職7人，參公管理事業(yè)在職25人，編外在職實有人數(shù)1人。退休人員9人。
二、2018年主要預(yù)期目標
（一）加大環(huán)境執(zhí)法力度。嚴格按照新《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、新《環(huán)保法》及其四個配套辦法、新《廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護條例》等法律法規(guī)，嚴厲打擊環(huán)境違法行為。對列入柳城縣“雙隨機抽查”排污單位、建設(shè)項目實施隨機抽查，對檢查發(fā)現(xiàn)存在問題的企業(yè)實行環(huán)境后督察，確保企業(yè)整改落實到位。
（二）開展環(huán)境安全隱患排查。重點對飲用水源保護區(qū)、危險化學品、危險廢物、涉重金屬等隱患點進行全面排查。加強企業(yè)危險廢物管理。
（三）推進工業(yè)污染源全面達標排放。完成全縣鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒場等行業(yè)的排查評估整治達標排放工作，實施重點行業(yè)污染源自動監(jiān)控設(shè)施的安裝、驗收。加大對超標排污企業(yè)的處罰力度。
（四）鞏固建材企業(yè)環(huán)境整治成效。對已完成整改的建材企業(yè)，鞏固整改效果，嚴防反彈。進一步加強督查，督促企業(yè)完成專項整治工作。對長期整改任務(wù)，堅持常抓不懈，抓出成效。進一步加強日常環(huán)境監(jiān)察，對逾期未按要求完成整治的企業(yè)，絕不遷就姑息，做到關(guān)停取締一批、停產(chǎn)整頓一批、規(guī)范治理一批，直至達到環(huán)保規(guī)范要求。
（五）以改善轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量為抓手，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。
（六）開展全國第二次污染源普查工作，認真完成各階段相關(guān)工作。
（七）鞏固中央環(huán)保督察反饋意見整改成效，做好迎接中央環(huán)保督察“回頭看”準備工作。
（八）全面治理畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染，合理規(guī)劃養(yǎng)殖區(qū)，合理控制轄區(qū)流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖規(guī)模，防止過量養(yǎng)殖對水體造成污染。配合相關(guān)單位對禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場進行停用、拆除和搬遷工作，嚴厲打擊畜禽養(yǎng)殖違法排污行為。
（九）申報創(chuàng)建自治區(qū)級“生態(tài)縣”建設(shè)工作，確保通過現(xiàn)場核查和專家評審。
（十）抓好“美麗柳城、清潔水源”專項活動工作，集中力量開展“美麗柳城·宜居鄉(xiāng)村”活動。做好小河流治理、土地修復(fù)治理的項目申報。
（十一）開展柳城縣縣城環(huán)境空氣質(zhì)量和水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。做好縣城集中飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測，確保集中飲用水水源地區(qū)域飲水安全。重視并認真組織實施農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量試點監(jiān)測，加強縣城污水處理廠進出口水質(zhì)季度性監(jiān)測。
（十二）加強沿江沿河企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村各種污染源的綜合治理，特別是加快沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠的建設(shè)進度和農(nóng)村環(huán)境綜合整治。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算382.89萬元，同比增加47.52萬元，同比增長14.17%。其中：
一般公共預(yù)算撥款382.89萬元，同比增加47.52萬元，同比增長14.17%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算382.89萬元，其中：基本支出341.89萬元，占支出總預(yù)算89.29%，同比增加87.52萬元，同比增長29.73%；項目支出41萬元，占支出總預(yù)算10.71%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算49.70萬元, 占支出總預(yù)算12.98%，同比增加13.98萬元，同比增長39.14%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算33.01萬元，占支出總預(yù)算8.62%，同比增加（減少）19.73萬元，同比增長148.57%；
（3）節(jié)能環(huán)保支出類科目支出預(yù)算270.65萬元，占支出總預(yù)算70.69%，同比增加5.38萬元，同比增長2.03%。
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算29.53萬元，占支出總預(yù)算7.71%，同比增加8.43萬元，同比增長28.55%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出341.89萬元，占支出總預(yù)算89.29%，同比增加47.52萬元，同比增長29.73%。其中：
工資福利支出預(yù)算291.76萬元，占基本支出預(yù)算85.34%，同比增加41.13萬元，同比增長16.41%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算49.83萬元，占基本支出預(yù)算14.57%，同比增加27.69萬元，同比增長125.07；
對個人和家庭補助支出預(yù)算0.3萬元，占基本支出預(yù)算0.09 %，同比減少21.29萬元，同比下降1.39%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出41萬元，占支出總預(yù)算10.71%，同比無增減。其中：
工資福利支出16.4萬元，占項目支出預(yù)算40%，同比減少2.5萬元，同比下降13.23%；
商品和服務(wù)支出24.6萬元, 占項目支出預(yù)算60%，同比增加2.5萬元，同比增長11.31%；
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出382.89萬元，同比增加47.52萬元，同比增長14.17%。其中：基本支出341.89萬元，項目支出41萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.歸口管理行政單位離退休支出0.0.23萬元，其中基本支出0.23萬元。主要用于退休人員獨生子女5%補助經(jīng)費。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.47，其中基本支出49.47萬元，主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金。
3.行政單位醫(yī)療支出18.2萬元，其中基本支出18.2萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險繳費。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.35萬元，其中基本支出0.35萬元，主要用于編外人員醫(yī)療保險繳費。
5.公務(wù)員醫(yī)療補助14.47萬元，其中基本支出14.47萬元，主要用于行政（參照公務(wù)員管理）在職及退休員的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
6.行政運行（環(huán)境保護管理事務(wù)）229.65萬元，其中基本支出229.65萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。
7.其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出16.4萬元，其中項目支出16.4萬元。主要用于單位聘請的人員的工資的支出。
8.其他污染防治支出24.6萬元，其中項目支出24.6萬元。主要用于環(huán)保督察、監(jiān)測、監(jiān)察、污染減排、生態(tài)建設(shè)等等業(yè)務(wù)支出。
9.住房公積金支出29.53萬元，其中基本支出29.53萬元，主要用于在職人員公積金單位部分繳費。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.66萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.66萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.66萬元，同比減少1.26萬元，同比下降21.28%。減少主要原因是:單位嚴格控制公務(wù)接待費。
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元，同比持平無增減。
2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算1.66萬元，同比減少1.26萬元，同比下降43.32%。減少原因是單位嚴格控制公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2018年預(yù)算3萬元，同比持平。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量2輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算3萬元，同比持平。
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣環(huán)境保護局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算49.83萬元，同比增加27.68萬元，同比增長124.96%。增加原因是車改以后，增加了公務(wù)交通補貼經(jīng)費預(yù)算25.8萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣環(huán)境保護局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個，即：環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察及環(huán)保業(yè)務(wù)項目16.9萬元（最終以財政批復(fù)為準）。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣環(huán)境保護局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等，總額434.78萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[404]柳城縣環(huán)境保護局.xls