柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：部門概況

一、柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬事業(yè)單位概況

（一）基本情況

一、主要職能

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下的科技群團(tuán)組織，核定編制8人，實(shí)有8人，下設(shè)二層機(jī)構(gòu)事業(yè)單位柳城縣科技館，事業(yè)編制人數(shù)2人?？h科協(xié)是全縣科普工作的主要力量。

主要職責(zé)是：普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對(duì)縣直各專業(yè)學(xué)會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；開展青少年科技教育活動(dòng)和開展先進(jìn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對(duì)全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來(lái)縣科協(xié)牽頭組織實(shí)施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃要》等重大項(xiàng)目工程。

二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：

1．組織完成2017年單位預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)6萬(wàn)元。

2．支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。爭(zhēng)取上級(jí)擴(kuò)大對(duì)我縣的科普惠農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目支持力度，加快資金撥付，推進(jìn)科普惠農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)步伐。

3．強(qiáng)化收入工作。確保本單位收入持續(xù)增長(zhǎng)和收入目標(biāo)任務(wù)的完成。

4．嚴(yán)格支出管理。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)本級(jí)加快預(yù)算執(zhí)行，加快資金支出進(jìn)度，確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出。

5．深化財(cái)政改革。繼續(xù)推進(jìn)本單位國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理等工作的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下管理改革：一是深化部門預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開透明。三是全面推行預(yù)算績(jī)效管理工作。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬機(jī)構(gòu)2個(gè)。其中屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。屬全額撥款事業(yè)單位是柳城縣科技館。

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、科普股、科技館、財(cái)務(wù)室。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為10人，其中行政編制8人，事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職8人，事業(yè)在職2人，，退休人員5人。

?

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

?

第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算141.56元，同比增加17.79萬(wàn)元，同比上升14.37%。其中：一般公共預(yù)算撥款141.56萬(wàn)元，同比增加17.79萬(wàn)元，同比上升14.37%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算141.56萬(wàn)元，其中：基本支出116.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算81.98%，同比增加17.79萬(wàn)元，同比上升18.11%；項(xiàng)目支出25.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算18.02%，同比持平。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算113.21萬(wàn)元；占支出總預(yù)算79.97%，同比增加23.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.21%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算14.33萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算10.12%，同比減少8.1萬(wàn)元，同比下降36.11%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算5.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.83%，同比增加0.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.44%；

(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算8.60萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.08%，同比增加1.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.45%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出116.05萬(wàn)元；占支出總預(yù)算81.98%，同比增加17.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算99.90萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算70.57%，同比增加34.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.46%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.86萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算3.84%，同比增加3.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.45%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算9.29萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算6.56%，同比減少20.79萬(wàn)元，同比下降69.12%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出25.51萬(wàn)元；占支出總預(yù)算18.02%，同比無(wú)增減。

其中：商品和服務(wù)支出預(yù)算25.51萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）

2017年財(cái)政撥款支出141.56萬(wàn)元，其中：基本支出116.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.51萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）支出87.70萬(wàn)元，其中基本支出87.70萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。

科普活動(dòng)支出22.01萬(wàn)元，主要是科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)中的其他商品服務(wù)支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出3.50萬(wàn)元，主要是老科協(xié)辦公費(fèi)和門面租金返還用于辦公費(fèi)支出。

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.32萬(wàn)元，其中：歸口管理行政單位離退休支出14.32萬(wàn)元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。

??行政單位醫(yī)療支出4.56萬(wàn)元，其中基本支出4.56萬(wàn)元，主要用于行政在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。

?事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。

?住房公積金支出8.60萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分住房公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.82萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.82萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算2.15萬(wàn)元，同比減少0.33萬(wàn)元，同比減少15.58%。減少主要原因是:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.82萬(wàn)元，同比減少0.33萬(wàn)元，同比減少15.58%，減少原因?yàn)榻衲隉o(wú)重大會(huì)議接待。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，2017年公車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，2016年實(shí)行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車改革后，本單位無(wú)公務(wù)用車。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）

2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.86萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

縣科協(xié)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

縣科協(xié)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設(shè)備等。辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在城投公司賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[207]柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì).xls