柳城縣國土資源局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣國土資源局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、柳城縣國土資源局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
???1、承擔(dān)保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
???2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。
???3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。
???4、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。
???5、承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，確保耕地總量占補平衡。?????
???6、承擔(dān)提供全縣土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任。
???7、承擔(dān)土地供應(yīng)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。
???8、依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)，主管全縣采礦權(quán)出讓及登記發(fā)證工作。
???9、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任。
???10、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理管理工作。
???11、承擔(dān)測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責(zé)任。
???12、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
???13、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制訂并實施全縣國土資源科技發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和科技項目，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，組織開展國土資源管理工作的對外合作交流。
???14、負(fù)責(zé)全局機關(guān)和二層單位的人事教育工作，組織全縣國土資源管理干部的培訓(xùn)。
???15、承辦縣人民政府和上級國土資源主管部門交辦的其他事項。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
1．組織完成2017年非稅收入預(yù)期目標(biāo)303萬元，增長0.36%。其中：行政事業(yè)性收費收入263萬元，罰沒收入40萬元。
2、加大重大項目實施進(jìn)度，推進(jìn)項目建設(shè)步伐
（1）整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)土地整治項目??截至2016年12月底柳城縣整縣推進(jìn)土地整治項目39個子項目已全部基本完工，項目工程量總體進(jìn)度為92%，完成資金撥付約1.6億元。其中36個項目已基本具備自驗標(biāo)準(zhǔn)，其余3個項目未達(dá)自驗標(biāo)準(zhǔn)。該項目總投資4.6億，資金支付率僅為34.78%，在2017年在確保工程質(zhì)量的情況下加快資金支出進(jìn)度。
（2）土地開墾項目??柳城縣沙埔鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn)等3個土地開墾項目總投資1091.71萬元，支出565.88萬元，支付率為51.83%，在2017年在確保工程質(zhì)量的情況下加快資金支出進(jìn)度。
（3）“雙高”糖料蔗基地土地整治項目??完成2014、2015年?“雙高”糖料蔗基地土地整治項目的工程尾款支付工作。
（4）地質(zhì)災(zāi)害治理項目??做好太平鎮(zhèn)楊梅村廟口屯危巖項目應(yīng)急治理項目和馬山鄉(xiāng)北浩村北浩屯危巖治理項目組織驗收。并做好2017年地質(zhì)災(zāi)難項目組織實施工作。
3、編制全縣“十三五”礦山地質(zhì)環(huán)境保護與治理規(guī)劃，確定工作目標(biāo)，落實工作任務(wù)、工作責(zé)任，明確治理的工程量、完成期限和資金，完善保證措施。編制全縣礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境保護與治理專項規(guī)劃工作，力爭2017年底前基本完成編制任務(wù)。
4、健全完善投入機制。建立企業(yè)投入地質(zhì)環(huán)境治理機制，凡有業(yè)主的礦山地質(zhì)環(huán)境，業(yè)主進(jìn)行礦山開發(fā)前要簽訂環(huán)境治理責(zé)任書、繳納保證金，由企業(yè)列入年度計劃，承擔(dān)治理主體責(zé)任，履行治理義務(wù)，同時鼓勵社會資金合作投入礦山地質(zhì)環(huán)境治理。
5、按照區(qū)廳規(guī)范性要求指導(dǎo)施工方完善項目竣工材料。力爭2017年上半年完成所有項目竣工驗收工作，剩余進(jìn)度較落后的3個子項目，將加強指導(dǎo)黃金季節(jié)時期搶工，準(zhǔn)保2017年春雨來臨之前全部完成建設(shè)。
6、加大巡查監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實動態(tài)巡查責(zé)任制度。對違法違規(guī)用地用礦的行為嚴(yán)厲依法查處。對群眾反映強烈、違反國家產(chǎn)業(yè)政策、亂占耕地等違法違規(guī)項目用地加大曝光力度，從嚴(yán)查處，始終保持嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢，堅決遏制違法行為的發(fā)生。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣國土資源局共有直屬單位19個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，局屬全額撥款事業(yè)單位14個，自收自支事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣國土資源局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲備中心、柳城縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣不動產(chǎn)局、柳城縣地環(huán)站、柳城縣國土資源局大埔國土資源管理所、柳城縣國土資源局沙埔國土資源管理所、柳城縣國土資源局太平國土資源管理所、柳城縣國土資源局東泉國土資源管理所、柳城縣國土資源局鳳山國土資源管理所。柳城縣國土資源局社沖國土資源管理所、柳城縣國土資源局龍頭國土資源管理所、柳城縣國土資源局寨隆國土資源管理所、柳城縣國土資源局六塘國土資源管理所、柳城縣國土資源局馬山國土資源管理所、柳城縣國土資源局沖脈國土資源管理所、柳城縣國土資源局沖脈國土資源管理所、柳城縣國土資源局古砦國土資源管理所。自收自支事業(yè)單位分別是：柳城縣土地征用與復(fù)墾整理服務(wù)中心、柳城縣國土勘測所。
國土資源局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、規(guī)劃耕保股、土地利用股、地環(huán)站、信息中心、檔案室、規(guī)劃調(diào)控股、地籍測繪股、行政審批股、礦產(chǎn)管理股、法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為121人，其中行政編制21人，參公事業(yè)編制14人，事業(yè)編制59人，自收自支27人；實有財政供養(yǎng)人數(shù)114人，其中行政在職21人，參公事業(yè)在職14人，事業(yè)在職48人，非在編在職7人，退休人員24人。
具體情況如下：
（一）機關(guān)本級
人員編制總數(shù)為21人，其中行政編制19人，工勤編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)50人，其中行政在職21人，非在編在職7人，退休人員22人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬一十八個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為100人，事業(yè)編制100人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)71人，其中事業(yè)在職69人，退休人員2人。其中：
柳城縣土地交易儲備中心參公事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊參公事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中參公事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣不動產(chǎn)局事業(yè)編制19人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中事業(yè)在職20人。退休人員0人。
柳城縣地環(huán)站事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中事業(yè)在職8人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局大埔國土資源管理所事業(yè)編制4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局沙埔國土資源管理所事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局太平國土資源管理所事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局東泉國土資源管理所事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局鳳山國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
??柳城縣國土資源局社沖國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局龍頭國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局寨隆國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局六塘國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局馬山國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局沖脈國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員0人。
柳城縣國土資源局古砦國土資源管理所事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人。退休人員2人。
柳城縣土地征用與復(fù)墾整理服務(wù)中心事業(yè)編制19人，事業(yè)在職19人，屬自收自支人員，不列入當(dāng)年部門預(yù)算。
柳城縣國土勘測所事業(yè)編制8人，事業(yè)在職8人，屬自收自支人員，不列入當(dāng)年部門預(yù)算
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算720.76萬元，同比增加61.62萬元，同比增長9.35%。其中：一般公共預(yù)算撥款720.76萬元，同比增加61.62萬元，同比增長9.35%.
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算720.76萬元，其中：基本支出666.66萬元，占支出總預(yù)算92.49%，同比增加47.52萬元，同比增長7.68%；項目支出54.1萬元，占支出總預(yù)算7.51%，同比增加14.1萬元，同比增長35.25%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算86.15萬元,?占支出總預(yù)算11.95%，同比減少10.85萬元，同比下降11.18%；
(2)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算33.12萬元，占支出總預(yù)算4.59%，同比增加0.88萬元，同比增長2.73%；
(3)?國土海洋等氣氣象等支出類科目支出預(yù)算551.61萬元，占支出總預(yù)算76.53%，同比增加110.98萬元，同比增長25.19%。
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算49.88萬元，占支出總預(yù)算6.92%，同比增加0.61萬元，同比增長0.01%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出666.66萬元；占支出總預(yù)算92.49%，同比增加47.52萬元，同比增長7.68%。其中：
工資福利支出預(yù)算564.43萬元；占基本支出預(yù)算84.66%，同比增加115.44萬元，同比增長25.71%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算50.44萬元；占基本支出預(yù)算7.57%，同比增加27.74萬元，同比增長122.20%。
對個人和家庭補助支出預(yù)算51.79萬元；占基本支出預(yù)算7.77%，同比減少95.66萬元，同比下降64.88%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出54.1萬元；占支出總預(yù)算7.51%，同比增加14.1萬元，同比增長35.25%。全部為商品和服務(wù)支出。
二、國土資源局2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財政撥款支出720.76萬元，其中：基本支出666.66萬元，項目支出54.1萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運行252.30萬元，其中基本支出252.30萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。
一般行政管理事務(wù)10萬元，其中項目支出10萬元主要用于1、打非工作經(jīng)費安排3萬元；2、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護差旅費、培訓(xùn)費及接待費支出3萬元；3、土地行政執(zhí)法管理經(jīng)費支出4萬元。
歸口管理行政單位離退休支出0.40萬元，其中基本支出0.40萬元。主要退休人員經(jīng)費。
行政單位醫(yī)療支出15.15萬元，其中基本支出15.15萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出49.88萬元，其中基本支出49.88萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
事業(yè)運行支出245.21萬元，其中：基本支出245.21萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費。
事業(yè)單位醫(yī)療支出17.98萬元，其中基本支出17.98萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。
地質(zhì)災(zāi)害防治14.1萬元，其中項目支出14.1萬元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費。
其他國土資源事務(wù)支出30萬元，其中：項目支出:30萬元。主要用于聘請人員經(jīng)費支出。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.74萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算9.3萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算6.3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算9.3萬元，比上年預(yù)算8.78萬元，同比增加0.52萬元，同比增長5.92%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算6.3萬元，同比減少2.48萬元，同比下降28.25%。減少原因為嚴(yán)格控制接待費支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算3萬元，同比增加3萬元，上年無預(yù)算安排。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量5輛(國土局機關(guān)2輛，公車運行費3萬元；所屬二層事業(yè)單位3輛，車輛運行費由自有資金解決，非財政供養(yǎng))，增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算3萬元，同比增加3萬元，上年無預(yù)算安排。2016年實行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費，2016年公車改革后，國土局機關(guān)保留2輛公務(wù)用車，連同所屬二層事業(yè)單位3輛，2017年公車保有量5輛，2017年公車運行維護預(yù)算經(jīng)費3萬元。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購當(dāng)年無預(yù)算安排。同比無增減。
五、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費50.43萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
國土資源局機關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
地質(zhì)災(zāi)害防治工作預(yù)算績效項目。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣國土資源局機關(guān)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。國土資源局機關(guān)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在國土資源局機關(guān)固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[403]柳城縣國土資源局.xls