一、部門基本概況

（一）2016年本部門主要工作

我會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)十八屆、十八屆三中全會(huì)精神，結(jié)合當(dāng)前黨的群眾路線教育實(shí)踐開展工會(huì)工作，在縣委和市總工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣政府的關(guān)心與支持下，各級(jí)、各部門的緊密配合，全縣工會(huì)干部齊心協(xié)力，按照年初縣委和工會(huì)工作的總體安排和要求，工會(huì)工作始終堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、創(chuàng)新思路、履行職能、破解難題、發(fā)揮工會(huì)作用，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，較好的完成了預(yù)定的目標(biāo)和任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體做好以下八項(xiàng)工作：

（一）認(rèn)真總結(jié)黨的群眾路線教育實(shí)踐寶貴經(jīng)驗(yàn)，做好建章立制工作。珍惜這些在實(shí)踐中獲得的寶貴經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持好、運(yùn)用好、發(fā)展好，確保以后的各項(xiàng)工作都能像抓教育實(shí)踐活動(dòng)一樣善始善終、善作善成，取得實(shí)實(shí)在在的成效；認(rèn)真抓好建章立制工作，把教育實(shí)踐活動(dòng)中探索創(chuàng)造的有效做法制度化、長效化，用制度機(jī)制進(jìn)一步鞏固作風(fēng)建設(shè)成果。

（二）著力推進(jìn)“工會(huì)會(huì)員貼心服務(wù)工程”。繼續(xù)加大該項(xiàng)工作的宣傳、發(fā)動(dòng)和推行工作，讓廣大職工會(huì)員感受到實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠，享受到工會(huì)組織提供的各項(xiàng)貼心服務(wù)，力爭超額完成該項(xiàng)工作任務(wù)。

（三）加大組建工作力度。按計(jì)劃完成組建任務(wù)，發(fā)展好會(huì)員。深入基層工會(huì)，指導(dǎo)基層工會(huì)繼續(xù)做好規(guī)范化建設(shè)的有關(guān)工作。

（四）加強(qiáng)與縣財(cái)政及地稅部門的合作。做好征收工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金工作，力爭順利完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金的收繳任務(wù)。

（五）切實(shí)抓好“送溫暖工程”的相關(guān)工作。多方籌集資金，開展好元旦春節(jié)對(duì)困難職工的慰問工作；繼續(xù)開展夏季“送清涼”、?金秋助學(xué)活動(dòng)，充分發(fā)揮幫扶中心的作用，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成職工醫(yī)療互助保障工作和職工技能培訓(xùn)任務(wù)。

（六）切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益。深入基層工會(huì)，做好集體合同的簽訂和工資集體協(xié)商工作。繼續(xù)協(xié)助縣政府做好改制企業(yè)職工及日常的社會(huì)穩(wěn)定工作。廣泛開展職工技能培訓(xùn)和技術(shù)比武，提升職工學(xué)技術(shù)的積極性。重視女職工工作，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、衛(wèi)生安全等女職工特殊權(quán)益的保護(hù)。

（七）加大宣傳教育工作力度。組織職工群眾在元旦期間開展趣味競技比賽、游園活動(dòng)和“五一”勞動(dòng)節(jié)期間的系列活動(dòng)；加大對(duì)外宣傳力度，宣傳稿件在數(shù)量和質(zhì)量上有大的突破，力爭超額完成工作目標(biāo)任務(wù)。

（八）繼續(xù)協(xié)助縣委縣政府做好各項(xiàng)中心工作。重點(diǎn)抓好工人文化宮綜合大樓建設(shè)的各項(xiàng)工作，確保工人文化宮建設(shè)工作順利完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的作用。

?

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況?

柳城縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況如下表：

?機(jī)構(gòu)和人員情況表

單位：人

（三）預(yù)算編制原則

根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》以及《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號(hào)）等文件精神編制。

????二、關(guān)于柳城縣總工會(huì)2016年收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）的說明

柳城縣總工會(huì)部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映縣總工會(huì)機(jī)關(guān)和1個(gè)下屬單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計(jì)?1,807,306.00?元。其中：

1.公共預(yù)算撥款1,807,306.00?元，主要是民干部職工工資福利、勞模津貼、綜合業(yè)務(wù)工作。

（二）2016年支出預(yù)算總計(jì)1,807,306.00元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1,064,714元。包括:工資福利、綜合業(yè)務(wù)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出649,020.00元。包括:行政事業(yè)退休人員工資。

3.醫(yī)療衛(wèi)生35,990.00元。包括:醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障57,583.00元。包括:住房公積金。

三、關(guān)于柳城縣總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算04表）的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映2016年度部門預(yù)算中一般公共預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。

2016年柳城縣總工會(huì)年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)?????1,807,306.00元。其中：

（一）基本支出1,257,306.00元。主要是用于干部職工工資。

（二）項(xiàng)目支出550,000.00元。主要是文化宮人員工資和綜合業(yè)務(wù)支出。

四、本部門一般公共預(yù)算撥款2016年“三公”經(jīng)費(fèi)（預(yù)算11表）說明

?（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算??0??元?。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算?17,400.00?元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算?0???元。

柳城2016部門預(yù)算公開表_[112]柳城縣總工會(huì).xls