2021年度單位決算公開

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單位：廣西柳城縣文化體育和廣播電視站單位

負責人（簽字）：全干昭

填報人（簽字）：俞麗蕾

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021 年度預算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

柳城縣龍頭鎮(zhèn)文廣站的主要職能

（1）貫徹執(zhí)行有關文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

（2）負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經(jīng)濟、文化發(fā)展。

（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

由廣西柳城縣文化體育和廣播電視站單位。

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第二部分： 2021年度部門決算報表（附件）

收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：廣西柳城縣文化體育和廣播電視站單位2021年度決算公開附表)

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計31.57萬元，支出總計31.57萬元，與2020年相比，收入總計增加0.15萬元，增長0.48%；支出總計增加0.15萬元，增長0.48%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計30.91萬元, 較2020年度決算數(shù)減少0.51萬元，下降1.62%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入30.91萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.51萬元，下降1.62%，主要原因是有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2020年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

4.其他收入0 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.66萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是美術館、公共圖書館、文化館(站)免費開放專項資金2020年末支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用。

三、2021年度支出決算情況

（二）2021年度本年支出合計31.57萬元, 較2020年度決算數(shù)增加0.15萬元，增長0.48%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

文化旅游體育與傳媒支出20.93萬元，主要用于其他文化和旅游支出及廣播電視事務。較2020年度決算數(shù)增加1.08萬元，增長5.44%，主要原因辦公費等其他商服費用增加。

社會保障和就業(yè)支出7.35萬元，主要用于社保繳費等支出。較2020年度決算數(shù)增加0.22萬元，增長3.08%，主要原因是社保養(yǎng)老、年金基數(shù)增加。

衛(wèi)生健康支出0.81萬元：主要用于醫(yī)保繳費等支出。較2020年度決算數(shù)減少0.8萬元，減少36.55%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)變動。

住房保障支出2.48萬元：主要用于公積金等支出。較2020年度決算數(shù)減少0.02萬元，減少0.8%，主要原因是公積金基數(shù)變動。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財政撥款收入總計30.91萬元、30.91萬元,與 2020 年相比財政撥款收入總計減少0.51 萬元，減少1.62%;2021年度財政撥款支出總計31.57萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計增加0.15萬元，增長0.48%。

五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預算財政撥款支出 31.57萬元，較2020年度增加0.15萬元，增長0.48%。其中：基本支出29.47萬元，項目支出0萬元。

2021 年度一般公共預算支出年度預算為 31.57萬元，支出決算為 31.57萬元，完成年度預算的100 %。按支出功能科目分類如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為2.63萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預算的116.26%。預決算差異的主要原因：新增離退休干部春節(jié)慰問金預算開支。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為3.8萬元，支出決算為3.69萬元，完成年初預算的72.05%。預決算差異的主要原因：本年度人員調(diào)入調(diào)出，工資基數(shù)變化減少社保預算開支。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為 1.9萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預算的52.5%。預決算差異的主要原因：本年度人員調(diào)入調(diào)出，工資基數(shù)變化減少社保預算開支。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為1.96萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預算的51.28%。預決算差異的主要原因：本年度人員調(diào)入調(diào)出，工資基數(shù)變化減少社保預算開支。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）? 其他文化和旅游支出（項）年初預算23.59萬元，支出決算為18.73萬元，完成年初預算的67.21%。預決算差異的主要原因：本年度人員調(diào)入調(diào)出，減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算開支。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）年初預算為2.85萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預算的81.90%。預決算差異的主要原因：本年度人員調(diào)入調(diào)出，工資基數(shù)變化減少公積金預算開支。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）年初預算為0.18萬元, 支出決算數(shù)為0.18萬元，完成年初預算的100%。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）? 其他文化和旅游支出（項）年初預算為2萬元, 支出決算數(shù)為2萬元。預決算差異的主要原因：新增公共圖書館、文化館（站）免費開放經(jīng)費預算開支。

1．六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實際情況作表述?）

2021年度財政撥款基本支出30.91萬元，其中：

?人員經(jīng)費26.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費3.17萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、……

七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約（根據(jù)實際情況作原因陳述），比上年0萬元增加0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

其中：

公務用車購置支出0萬元，公務用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

公務用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，增加主要原因是。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元,是否超出年初預算安排支出。

??? （三）公務接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，;其中：國內(nèi)公務接待支出0萬元。主要用于00。2021 年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

外賓接待支出0萬元。主要用于開展工作發(fā)生的外賓接待支出。2021 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

2021年沒有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表收入，也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表支出

??? 八、2021 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實際情況作表述?）

本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

本單位2021 年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的0%。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。

備注：2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明（根據(jù)實際情況作表述）

??? ?2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元，為0支出。柳城縣龍頭鎮(zhèn)財政所單位2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

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十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入30.91萬元，同比減少0.51萬元，同比減少1.62%。其中：一般公共預算財政撥款30.91萬元，同比減少0.51萬元，同比減少1.63%。

? ⑵2021年部門決算本年支出31.57萬元，同比增加0.15萬元，同比增加0.48%。其中：基本支出29.47萬元，同比增加0.24萬元，同比增長0.82%；項目支出2.10萬元，同比增加0.57萬元，同比增長37.25%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

?辦公費支出2.57萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)2.57萬元的100%,比上年1.92萬元增加1.22萬元，增加的原因是廣播電視事務及其他文化和旅游方面的辦公費用支出增加；

會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元；

? 培訓費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

2021年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算F03表《機構運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加0萬元，增長0%。

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（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購貨物情況以及金額）；

（2）工程合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；

（3）服務合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務內(nèi)容以及金額）。

3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%；

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。

十一、2021 年度預算績效情況說明。

本部門未開展預算績效管理工作

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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