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2021年度部門決算公開

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單位：廣西柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

負(fù)責(zé)人：劉鳳良

填報人：李薇薇

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、主要職能

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院貫徹落實黨中央、黨委、市委縣委及柳城縣衛(wèi)生健康局關(guān)于基層醫(yī)療衛(wèi)生工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)主管局的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、急救于一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，擔(dān)任本地急、危、重病人的診治和搶救工作。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價格相關(guān)政策。

（三）加強(qiáng)免疫規(guī)劃，協(xié)助衛(wèi)生應(yīng)急、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援工作。

（四）規(guī)范醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則。

（五）完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（六）做好艾滋病防控工作，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（七）執(zhí)行國家中醫(yī)學(xué)發(fā)展方針政策和決策部署，推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等中醫(yī)業(yè)務(wù)。

（八）完成縣局交辦的其他任務(wù)。

（九）職能轉(zhuǎn)變：強(qiáng)基層重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作。二是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。

（十）銜接醫(yī)療保障政策，在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

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?第二部分： 2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科 目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度決算公開附表)

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??? ?????????第二部分： 2021年部門決算報表

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一、2021年度收入支出決算總體情況

2021年度收入總計1001.66萬元，支出總計1006.37萬元，與2020年相比，收入總計減少432.77萬元，下降30.17%；支出總計減少440.03萬元，下降30.42%。

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

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二、2021年度收入決算情況

（一）本部門2021年度本年收入合計1001.66萬元, 較2020年度決算數(shù)減少432.77萬元，下降30.17 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入313.63萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少272.11萬元，下降46.45%，主要原因是項目資金撥款減少。

2.事業(yè)收入688.02萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入。較2020年度決算數(shù)減少160.66萬元，下降18.93%。業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致的原因：

(1).鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才短缺。

(2).鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施差，人才流失嚴(yán)重。

(3).人口流動導(dǎo)致農(nóng)村常住人口減少。

3.其他收入0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.71萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

三、2021年度支出決算情況

（二）本部門2021年度本年支出合計1006.37萬元, 較2020年度決算數(shù)減少4400.03萬元，下降30.42%。支出具體情況如下：

208類社會保障和就業(yè)支出13.23萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出，較2020年度決算數(shù)增加1.46萬元，增長12.40%，主要原因是在職在編人員人數(shù)增加導(dǎo)致在編經(jīng)費也增加。

210類衛(wèi)生健康支出993.14萬元：主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出，較2020年度決算數(shù)減少141.49萬元，下降12.47%，主要原因是人員經(jīng)費增加、項目增加?？挂咛貏e國債安排的支出0萬元，主要用于抗疫國債項目支出，較2020年度決算數(shù)減少300萬元，下降100%，主要原因是項目經(jīng)費減少。

2.結(jié)余分配0萬元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

?? ?柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021年度財政撥款收入總計313.63萬，與 2020 年相比財政撥款收入總計減少272.11萬元，下降46.45%;2021年度財政撥款支出總計313.63萬元,與 2020年相比財政撥款支出總計減少272.11萬元，下降46.45%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出313.63萬元，較2020年度減少272.11萬元，下降46.45%。其中：基本支出117.63萬元，項目支出196萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為313.63萬元，支出決算為 313.63萬元，完成年度預(yù)算的100 %。

按支出功能科目分類具體如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為11.75萬元，支出決算為13.23萬元，完成年初預(yù)算112.59%。預(yù)決算差異的主要原因是退休人員春節(jié)慰問金發(fā)放金額提高。

2.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預(yù)算為100.34萬元，支出決算為120.36萬元，完成年初預(yù)算119.95%。預(yù)決算差異的主要原因是人員工資調(diào)資、增資。

??? 3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.83萬元。預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)基本藥物補助資金。

??? 4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.87萬元，預(yù)決算差異的主要原因縣級下達(dá)新冠疫苗接種點經(jīng)費。

??? 5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.79萬元，預(yù)決算差異的主要原因是中央、、縣級下達(dá)基本公共衛(wèi)生補助資金。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.55萬元，預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金。

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2021年度財政撥款基本支出117.63萬元，其中：

人員經(jīng)費115.18萬元，主要包括：基本工資115.18、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金；

公用經(jīng)費2.45萬元，主要包括：物業(yè)管理費2.45萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元,

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元,比上年0萬元減少0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)減少300萬元，下降100%。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)減少300萬元，下降100 %。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出 0 萬元。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

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十、其他重要事項情況說明

?? （一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴ 2021年部門決算本年收入1001.66萬元，同比增加減少440.03萬元，同比下降30.42%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款313.63萬元，同比減少272.11萬元，同比下降46.45%。

⑵ 2021年部門決算本年支出1001.66萬元，同比下降46.45%。其中：基本支出810.37萬元，同比減少138.32萬元，同比下降15.58%；項目支出196萬元，同比減少301.71萬元，同比下降80.71%。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

??? 辦公費支出0萬元；

會議費支出0萬元；

培訓(xùn)費支出0萬元。

2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算財決附03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額17.79萬元，其中：政府采購貨物支出11.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.57萬元（口徑參見部門決算財決附03表《機(jī)構(gòu)運行情況表》。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 11.22萬元，冰箱數(shù)量2臺，金額0.64萬元；兒童身高測量儀數(shù)量1臺，金額0.78萬元；一體機(jī)電腦數(shù)量8臺，金額3.96萬元；一體打印機(jī)數(shù)量4臺，4金額0.6萬元；身份證讀卡器數(shù)量6臺，金額0.89萬元；二維碼掃描儀數(shù)量2臺，金額0.15萬元；電子知情同意簽核儀數(shù)量2臺，金額1萬元；健康檔案密集柜數(shù)量18組，金額3.2萬元；

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務(wù)合計采購印刷費 6.57萬元：家庭醫(yī)師簽約協(xié)議書，數(shù)量一批，金額0.12萬元；家庭醫(yī)師簽約馬甲，數(shù)量一批金額0.09萬元；家庭醫(yī)師服務(wù)宣傳用品，數(shù)量2000張，金額0.9萬元；家簽服務(wù)手冊數(shù)量4000張，金額1萬元；基本公衛(wèi)宣傳資料，數(shù)量一批，金額2.05萬元；疫苗接種宣傳，數(shù)量一批，金額0.29萬元；基本公衛(wèi)宣傳資料，數(shù)量一批，金額0.98萬元；基本公衛(wèi)宣傳資料，數(shù)量一批，金額0.47萬元；重大公衛(wèi)宣傳資料，數(shù)量一批，金額0.1萬元；純棉毛巾數(shù)量100條，金額0.13萬元；健康教育宣傳數(shù)量一批，金額0.45萬元。

3.授予中小企業(yè)合同金額17.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是衛(wèi)生院救護(hù)車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備18臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 2臺（套）

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。