柳城縣委政法委2020年度部門決算公開
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2020年度部門決算公開
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單位：廣西柳城縣委政法委
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負責人（簽字）：金耀
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填報人（簽字）：吳叔原
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日期：2021年8月
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目??錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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第二部分： 2020年部門決算報表
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表一：收入支出決算總表
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表二：收入決算表
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表三：支出決算表
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表四：財政撥款收入支出決算總表
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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
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表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020??年度收入支出決算總體情況。
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二、2020??年度收入決算情況。
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三、2020??年度支出決算情況
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四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
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五、2020??年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
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六、2020??年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
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七、2020??年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
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八、2020??年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
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九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
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十、其他重要事項的情況說明
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十一、2020??年度預算績效情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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中共柳城縣委政法委員會為縣委工作部門，社會治安綜合治理委員會在縣委政法委掛牌，根據《中共柳城縣委員會 柳城縣人民政府關于柳城縣政黨機構改革的實施意見》（柳城發(fā)〔2002〕1號）精神，設立中共柳城縣委員會政法委員會（以下簡稱縣委政法委員會），為縣委工作的部門。柳城縣社會治安綜合治理委員會辦公室（簡稱縣綜治辦）在縣委政法委員會掛牌（并保留印章）。增加協(xié)助管理干部、執(zhí)法監(jiān)督、維護社會穩(wěn)定的職能。主要職責：
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（一）根據黨中央的路線、方針、政策和自治區(qū)黨委、市委以及縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，確保政法部門的執(zhí)法活動堅持正確的政治方向；
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（二）研究制訂貫徹落實黨中央和上級黨委關于政法工作的方針、政策和維護社會政治穩(wěn)定的措施，及時向縣委提出意見建議；對一定時間內的政法工作作出全局性部署，并督促檢查，抓好貫徹落實；
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（三）組織、協(xié)調、指導全縣維護社會穩(wěn)定工作；
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（四）檢查全縣政法部門執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和公正司法的情況，研究制定嚴格執(zhí)法、維護司法公正的具體措施；
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（五）組織協(xié)調全縣社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實；
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（六）大力支持和嚴格監(jiān)督全縣政法各部門依法行使職權，督促推動大案要案的查處工作，研究和協(xié)調有爭議的重大疑難案件；
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（七）組織推動全縣政法戰(zhàn)線開展調查研究工作，總結新經驗，解決新問題，探索政法工作改革和新思路；
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（八）根據中央、自治區(qū)和柳州市要求，組織開展全縣掃黑除惡專項斗爭。
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（九）研究和加強全縣政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助縣委和組織部門考察、管理政法部門的領導班子和縣政法部門中層領導干部的考核、審批工作，協(xié)助紀委、監(jiān)察部門查處政法干警違法違紀的案件；
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（十）完成縣委和上級政法委以及綜治委交辦的其他事項。
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另外增加協(xié)助管理干部、執(zhí)法監(jiān)督、維護社會穩(wěn)定的職能。二、部門決算單位構成
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根據上述職責，柳城縣社會治安綜合治理委員會與中國共產黨柳城縣委員會政法委員會合署辦公，縣委政法委設3個內設機構。柳城縣防范和處理邪教問題領導小組辦公室（簡稱縣委防范處理邪教辦）、中共柳城縣委維護穩(wěn)定工作領導小組辦公室（簡稱縣委維穩(wěn)辦）、柳城縣委國家安全領導小組辦公室（簡稱縣委國安辦）、柳城縣法學會設在縣委政法委。 ??
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第二部分： 2020年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
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詳見附件:柳城縣委政法委2020年度部門決算公開附表。
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計680.38元，支出總計680.38萬元，與2019年相比，收入總計增加75.45萬元，增長12.47%；支出總計增加71.83萬元，增長11.80%。
二、2020年度收入決算情況??
（一）本部門2020年度本年收入總計680.46萬元, 較2019年度決算數增加71.78萬元，增長11.79%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入680.38萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加75.45萬元，增長12.47%，主要原因是職務晉升和績效獎基數增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入，較2019年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有事業(yè)收入。
3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有經營收入。
4.其他收入??0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位沒有其他收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額??0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無需用事業(yè)基金彌補收支差額。??
6.上年結轉和結余??0.09萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2019年度決算數減少3.61萬元，下降97.56%，主要原因是加強往年項目的支出力度。
三、2020年度支出決算情況
（二）本部門2020年度本年支出總計680.46萬元, 較2019年度決算數增加71.83萬元，增長11.80%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出541.54萬元：主要用于信訪維穩(wěn)項目、綜治平安建設、掃黑除惡專項斗爭和綜治網格化服務支出。較2019年度決算數增加16.55萬元，增長3.16%，主要原因是信訪維穩(wěn)項目經費的增加。
公共安全支出33.27萬元：較2019年度決算增加了17.27萬元，主要原因是禁毒項目和維穩(wěn)項目經費的增加。
社會保障和就業(yè)支出62.10萬元：較2019年增加了32.11萬元，主要原因是廖義勝喪葬一次性撫恤金及正常調資基數的增加。
醫(yī)療衛(wèi)生健康支出23.18萬元，較2019年增加了5.69萬元，主要原因是新冠肺炎疫情防控需要。
住房保障支出20.29萬元，較2019年增加國0.21萬元，主要原因是正常調資基數的增加。
2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有結余分配。??
3.年末結轉和結余0.09萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余，較2019年度決算數減少3.61萬元，下降97.56%，主要原因是加強往年項目的支出力度。??
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本部門 2020年度財政撥款收入總計680.46萬元,與 2019 年相比財政撥款收入總計增加71.83萬元，增長11.80%;2020年度財政撥款支出總計680.46萬元,與 2019 年相比財政撥款支出總計增加71.83萬元，增長11.80%。
五、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2020 年度一般公共預算支出680.38萬元，較2019年度決算數增加155.39萬元，增長29.60%。其中：基本支出??325.06萬元，項目支出??355.32萬元。??
本單位2020 年度一般公共預算支出年度預算為 680.38萬元，支出決算為 680.38萬元，完成年度預算的100 %。按支出功能科目分類如下：
1、201一般公共服務支出--2013601基本支出219.49萬元，與年度預算219.49萬元相一致，為年度預算的100%。主要用于發(fā)放基本工資、津補貼以及獎金；辦公費、印刷費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。??
2、201一般公共服務支出--2013602項目支出322.05萬元，與年度預算322.05萬元相一致，為年度預算的100%。主要用于維穩(wěn)信訪、綜治平安建設等項目的辦公費、印刷費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費以及其他商品和服務支出；救濟費、辦公設備購置以及其他工資福利支出。
3、204公共安全支出33.27萬元，與年度預算33.27萬元相一致，為年度預算的100%。其中司法救助支出30萬元，與年度預算30萬元相一致，為年度預算的100%。主要用于禁毒專項工作支出和司法救助支出。
4、208社會保障和就業(yè)支出62.10萬元，與年度預算62.10萬元相一致，為年度預算的100%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.09萬元，與年度預算23.09萬元相一致，為年度預算的100%。主要用于行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5、210衛(wèi)生健康支出23.18萬元，與年度預算23.18萬元相一致，為年度預算的100%。其中行政單位醫(yī)療11.51萬元，與年度預算11.51萬元相一致，為年度預算的100%。公務員醫(yī)療補助支出11.67萬元，與年度預算11.67萬元相一致，為年度預算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。
6、住房保障支出20.29萬元，與年度預算20.29萬元相一致，為年度預算的100%。主要用于住房公積金的支出。??
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出325.06萬元，其中：??
人員經費270.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經費26.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.29萬元，占該經費年度預算數1.46萬元的88.36%,比上年1.78萬元減少0.49萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約要求壓縮經費開支，從嚴控制“三公”經費開支。??
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經費年度預算數0萬元，與上年持平。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。開支為0。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元，與上年持平。??
其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車購置0輛，與上年持平。公務用車運行支出0萬元與上年持平。
公務用車運行支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元，增加(減少)主要原因是本單位沒有公務車。2020年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元,沒有超出年初預算安排支出。
（三）公務接待費支出1.29萬元,??占該經費年度預算數1.455萬元的88.66%，比上年1.28萬元增加0.01萬元，增加主要原因是沒有嚴格控制經費開支。其中：國內接待批次15批次，人次125次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
外賓接待支出0萬元，2020 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
????八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述 ）
本單位2020年度政府性基金支出0萬元，較2019年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出??0萬元，項目支出0萬元。
本單位2019 年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的0%。??
國有資本經營預算財政撥款支出情況說明（根據實際情況作表述）??
2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。??
十、其他重要事項情況說明??
（一） 收入支出以及機關運行經費等支出情況說明。
⑴2020年部門決算本年收入680.38萬元，同比增加75.45萬元，同比增加12.47%。其中：一般公共預算財政撥款680.38萬元，同比增加75.45萬元，同比增加12.47%。
⑵2020年部門決算本年支出680.38萬元，同比增加71.83萬元，同比增加11.80%。其中：基本支出325.06萬元，同比增加72.43萬元，同比增加28.67%；項目支出355.32萬元，同比減少0.60萬元，同比減少0.17%。
??辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
辦公費支出1.44萬元，占該經費年度預算數1.44萬元的100%,比上年6.18萬元減少4.74萬元，減少原因是壓縮經費開支；
會議費支出0.13萬元，占該經費年度預算數0.13萬元的100,比上年5.58萬元減少5.45萬元，減少原因是壓縮會議費開支；
培訓費支出0.26萬元，占該經費年度預算數0.26萬元的0.97%,比上年5.13萬元減少4.87萬元，減少原因是壓縮培訓費開支。
2020年本部門機關運行經費支出26.85萬元，占該經費年度預算數26.85萬元的100%,比2019年增加3.60萬元，增長15.49%。主要原因是：辦公費支出。
（二）政府采購支出情況說明。??
1.2020年本部門政府采購支出總額92.27萬元，其中：政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出87.29萬元。??
2、2020年本部門政府采購具體內容為：??
（1）貨物合計采購4.98萬元，主要是縣委政法報廢一批辦公設備和成立柳城縣綜治中心，需要購置一批新的辦公桌椅、辦公用柜、辦公電腦等辦公設備；
（2）工程合計采購 0萬元。
（3）服務合計采購87.29萬元，具體為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治禁毒網格員33名工資支出。??
（三）國有資產占用情況說明。??
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。
十一、2020 年度預算績效情況說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我委組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，共涉及資金261.79萬元，自評覆蓋率達到100%。績效整體評價涉及一般公共預算支出680.38萬元，具體如下：??
（1）“綜治平安建設工作”項目預算經費74.5萬元。主要用于群眾對安全感意度和政法部門執(zhí)法滿意度的宣傳、矛盾糾紛的排查化解、基層平安建設的創(chuàng)建、疫情防控和掃黑除惡工作等工作?？h綜治中心具體負責應項目的績效考評工作，配合制定考評指標，搜集考評基礎信息，做好部門和考評單位之間的溝通協(xié)調工作，審核該項目的績效自評報告。預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價。群眾安全感滿意度97%以上。處理群體性事件達96以上。??
（2）“網格化管理服務工作”項目預算經費87.29萬元。主要用于推進村（社區(qū)）網格化管理工作，建立全縣統(tǒng)一的網格以及網格員隊伍，健全基層綜合服務管理平臺，推動村（社區(qū)）網格化管理與社會化服務有效結合，以民生問題為根本，以服務群眾為重點，注重對網格內現(xiàn)有服務資源開發(fā)整合，構建便民利民服務管理體系?？h平安建設室具體負責應項目的績效考評工作，配合制定考評指標，搜集考評基礎信息，做好部門和考評單位之間的溝通協(xié)調工作，審核該項目的績效自評報告。預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價。網格管理要實現(xiàn)全覆蓋，上報網格事件達到2000件以上，及時處理率達到95%。做到“五個到位” 一是信息掌握到位；二是矛盾化解到位；三是治安防控到位；四是幫扶解困到位；五是組團服務到位。
???（3）績效整體評價工作情況
2020年縣委政法委整體項目工作能夠按時按量完成各項指標任務，達到預期目的，資金投入嚴格按照財經制度執(zhí)行，財政支出680.38萬元，主要用于全縣政法綜治、信訪維穩(wěn)、國家安全、掃黑除惡、防范邪教和鐵路護路等各方面的工作，在重大節(jié)日、重大活動和敏感時期的加大維穩(wěn)工作方面資金的支出，資金來源全是財政預內支出，各項指標完成預期完成。實現(xiàn)了兩個“五個不發(fā)生”的目標和群眾安全感滿意度達到95%以上，即達到97.89%；群眾對政法隊伍滿意度達91.74%；群眾對網格化管理滿意度達93%?？冃гu價自評為滿分100分。
2.存在的問題?
（1）“三大糾紛”還比較突出，容易引發(fā)群體性事件?；鶎踊A設施相對滯后，農村社會治理的基礎相對薄弱。當前，我縣農村地區(qū)社會治理的硬件設施與現(xiàn)實需要還不匹配，信息化程度低，視頻監(jiān)控系統(tǒng)接入村屯涉及面窄，基層網格化管理缺乏專門科技設施，我們在信息獲取、案件查控、證據固定、矛盾預警方面，仍然存在盲區(qū)、盲點，對容易肇事肇禍、精神病等重點人員的管控，在人防、技防力量，在動態(tài)管理上存在不足。
（2）農村群眾法治意識淡薄，法律宣傳教育和援助久久為功。在農村，一些農民群眾缺乏法律常識和指引，遇事習慣采取私力救濟維權，造成民轉刑案件發(fā)生。2020年，因個人利益臨時起意的違法犯罪仍有發(fā)生，影響了社會穩(wěn)定和群眾安全感。在基層，法律宣傳、對群眾的法律教育和正面利益引導工作仍需加強。
3.下一步工作措施
（1）進一步強化維護社會穩(wěn)定工作責任制的有效落實。??
（2）全面推進重大項目、重大決策社會穩(wěn)定風險評估常態(tài)化。按照“屬地管理，誰決策誰負責”的原則，專門出臺規(guī)定，全面對重大項目、重大決策實施社會穩(wěn)定風險評估，提前預警隱患，從源頭上防止重大風險隱患。?
（3）加強法治柳城建設，提升農村群眾尊法、守法意識。
（4）繼續(xù)加強政法隊伍教育整頓，提高政法隊伍整體素質
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第四部分 名詞解釋
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一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。??
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。???
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。??
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。???
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。?
十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。????
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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