2021年度部門決算公開

單位：廣西柳城縣教育

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日期：2022年8月

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度收入決算情況。

三、2021年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本縣教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。

（3）管理縣教育經(jīng)費；檢查縣級教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督縣教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；統(tǒng)籌全縣教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作。

（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育工作。指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)改革和辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；會同有關(guān)部門擬定各類教育的招生計劃；管理本縣教育招生考試工作；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)管理各級各類學(xué)校、社會力量辦學(xué)機構(gòu)的增設(shè)（撤并）和專業(yè)設(shè)置。

（5）規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本到教育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織實施教育信息化工程；指導(dǎo)和管理學(xué)校開展勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)的工作。

（6）指導(dǎo)本縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作、國防教育工作和體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全、治安保衛(wèi)和綜合治理工作。

（7）管理本縣教師工作；組織實施教師資格制度，推進(jìn)學(xué)校人事制度改革；指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織中小學(xué)、幼兒園教師的繼續(xù)教育工作。

（8）指導(dǎo)縣屬學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)局直屬單位黨的建設(shè)與領(lǐng)導(dǎo)人員的考察任免工作；負(fù)責(zé)本縣教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（9）指導(dǎo)教育學(xué)會、協(xié)會、基金會等社團組織的工作。

（10）承辦縣委、縣政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

2021年教育系統(tǒng)部門決算報表單位共48個，其中：

(一)局機關(guān)及二層機構(gòu)5個

1、廣西柳城縣教育局(本級)

2、廣西柳城縣教育局教研室

3、廣西柳城縣學(xué)生資助管理中心

4、廣西柳城縣教育會計核算中心

5、廣西柳城縣教師培訓(xùn)中心

(二) 幼兒園8個

1、柳城縣中心幼兒園

2、東泉中心幼兒園

3、鳳山中心幼兒園

4、沖脈中心幼兒園

5、寨隆中心幼兒園

6、馬山中心幼兒園

7、龍頭中心幼兒園

8、古砦中心幼兒園

(三)小學(xué)18個

1、柳城縣實驗小學(xué)

2、廣西柳城縣文昌小學(xué)

3、廣西柳城縣大埔鎮(zhèn)第二小學(xué)

4、柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學(xué)校

5、廣西柳城縣太平中心小學(xué)

6、柳城縣沙埔中心小學(xué)

7、廣西柳城縣東泉中心小學(xué)

8、廣西柳城縣西安希望小學(xué)

9、廣西柳城縣鳳山中心小學(xué)

10、廣西柳城縣社沖中心小學(xué)

11、廣西柳城縣馬山中心小學(xué)

12、柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖小學(xué)

13、廣西柳城縣寨隆鎮(zhèn)中心小學(xué)

14、柳城縣沖脈中心小學(xué)

15、廣西柳城縣六塘中心小學(xué)

16、廣西柳城縣龍頭中心小學(xué)

17、廣西柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)龍美希望小學(xué)

18、廣西柳城縣東泉華僑農(nóng)場學(xué)校

(四)中學(xué)14個

1、柳城縣民族中學(xué)

2、廣西柳城縣實驗中學(xué)

3、廣西柳城縣大埔中學(xué)

4、廣西壯族自治區(qū)柳城縣沙埔中學(xué)

5、廣西壯族自治區(qū)柳城縣東泉中學(xué)

6、柳城縣東泉第二中學(xué)

7、柳城縣鳳山中學(xué)

8、廣西柳城縣馬山中學(xué)

9、廣西柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖初級中學(xué)

10、廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)沖脈初級中學(xué)

11、廣西壯族自治區(qū)柳城縣六塘中學(xué)

12、廣西柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)古砦中學(xué)

13、柳城縣太平中學(xué)

14、廣西柳州市柳城縣寨隆鎮(zhèn)中學(xué)

(五)高中2個

1、廣西柳城縣中學(xué)

2、廣西柳城縣實驗高級中學(xué)

(六)柳城縣特殊教育學(xué)校1個

第二部分： 2021年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

詳見附件：柳城縣教育局2021年度部門決算公開附表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

2021年度收入總計72879.80萬元，支出總計72879.80萬元，與2020年相比，收入總計減少6140.16萬元，下降7.77%；支出總計減少6140.16萬元，下降7.77%。

二、2021年度收入決算情況

（一）本部門2021年度本年收入合計72879.80萬元, 較2020年度決算數(shù)減少6140.16萬元，下降7.77%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入59684.11萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少5812.32萬元，下降8.87%，主要原因是財政資金緊張，無法完成支付進(jìn)度。

2.事業(yè)收入504.56萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)1548.14萬元減少1043.58萬元，下降67.41%，主要原因是本年學(xué)前免保教費納入預(yù)算內(nèi)管理。

3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減。

4.其他收入6萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要為柳城中學(xué)收到的其他收入,較2020年度決算數(shù)9萬元減少3萬元，下降33.33 %，主要原因柳城中學(xué)教師本年退職人員較上年減少，退回的經(jīng)費比上年減少。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元無增減。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12685.14萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)11966.39增加718.75萬元，增長6%，主要原因是部分項目未完工結(jié)算。

三、2021年度支出決算情況

（二）本部門2021年度總支出72879.80萬元，其中本年支出66220.96萬元, 較2020年度決算數(shù)66357.26萬元減少136.3萬元，下降0.21%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出7.07萬元：主要用于黨員活動經(jīng)費等。較2020年度決算數(shù)10.14減少3.07萬元，下降30.28%，主要原因是本年黨員活動經(jīng)費支出減少。

教育支出56715.38萬元：主要用于行政運行115.65萬元，其他教育管理事務(wù)支出1077.28萬元，學(xué)前教育3376.49萬元，小學(xué)教育28702.36萬元，初中教育15677.15萬元，高中教育6299.73萬元，高等教育58.41萬元，其他普通教育支出4.17萬元，特殊學(xué)校教育248.04萬元，農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)441.26萬元，農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施259.84萬元，其他教育費附加安排的支出441.97萬元，其他教育支出13.03萬元。

教育支出較2020年度決算數(shù)48837.00萬元增加7878.38萬元，增長16.13%，主要原因一是中心幼兒園、太平中心幼兒園、城北幼兒園、龍美幼兒園、六塘中心幼兒園支付校舍建設(shè)款；二是柳城縣中學(xué)、實驗高中支付科技綜合樓，三是公積金科目調(diào)增部分資金到205類科目；四是學(xué)前教育保育費納入預(yù)算內(nèi)管理。

文化旅游體育與傳媒支出2.96萬元，主要用于志愿者服實踐服務(wù)支出、小學(xué)生校園足球賽裁判費，較2020年度決算數(shù)0.35萬元增加2.61萬元，增長745.71%.

社會保障和就業(yè)支出7003.49萬元，其中歸口管理的行政單位離退休19.07萬元，事業(yè)單位離退休2307.13萬元，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員物業(yè)補貼、生活補助、退休人員獨生子女5%津貼、春節(jié)慰問金等。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2536.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2136.11萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。社會保障和就業(yè)支出較2020年度決算數(shù)8292.88萬元減少1289.39萬元，下降15.55%，主要原因是養(yǎng)老保險科目部分金額調(diào)整到205類科目。

衛(wèi)生健康支出2140.80萬元，其中重大公共衛(wèi)生服務(wù)4.70萬元，行政單位醫(yī)療6.84萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2122.20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助7.06萬元，主要用于職工醫(yī)療補助。衛(wèi)生健康支出較2020年度決算數(shù)1996.27萬元增加144.53萬元，增長7.24%，主要原因是生育保險合并到基本醫(yī)療保險中。

住房保障支出342.67萬元，其中住房公積金342.67萬元，主要用于在職職工住房公積金，較2020年3387.22萬元下降3044.55萬元，主要原因是部分公積金科目調(diào)整到205類科目中。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.4萬元，其中自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助0.4萬元，主要用于文昌小學(xué)運動場修復(fù)工程及實驗高中排水管網(wǎng)工程。

其他支出8.21萬元，其中用于教育事業(yè)的彩票公益金支出8.21萬元，主要用于中小學(xué)校少年宮運轉(zhuǎn)項目支出。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6658.83萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)12662.70萬元減少6003.87萬元，下降47.41%，主要原因是本年財政資金困難，學(xué)校支付的費用動用上年結(jié)余資金。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

本部門 2021年度財政撥款收入總計72015.31萬元,與 2020年相比財政撥款收入總計減少5251.21萬元，下降6.80%;2021年度財政撥款支出總計72015.31萬元,與 2020年相比財政撥款支出總計減少5251.21萬元，下降6.80%。

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算細(xì)化情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算支出65453.08萬元，較2020年度決算數(shù)61123.46增加4329.62萬元，增長7.08%。其中：基本支出60475.72萬元，項目支出4977.37萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算65453.08萬元，支出決算為65453.08萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

201類一般公共服務(wù)年度預(yù)算7.07萬元，支出決算7.07萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨員活動經(jīng)費。

205類教育支出年度預(yù)算55955.70萬元，支出決算55955.70萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政運行115.65萬元，其他教育管理事務(wù)支出1077.28萬元，學(xué)前教育3260.49萬元，小學(xué)教育28702.36萬元，初中教育15674.80萬元，高中教育5658.41萬元，高等教育58.41萬元，其他普通教育支出4.17萬元，特殊學(xué)校教育248.04萬元，農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)441.26萬元，農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施259.84萬元，其他教育費附加安排的支出441.97萬元，其他教育支出13.03萬元。

207類文化旅游體育與傳媒支出年度預(yù)算2.96萬元，支出決算2.96萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于慰問困難老黨及留守兒童支出及支付小學(xué)生校園足球賽裁判費用。

208類社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算7003.49元，支出決算7003.49萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中歸口管理的行政單位離退休19.07萬元，事業(yè)單位離退休2307.13萬元，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員物業(yè)補貼、生活補助、退休人員獨生子女5%津貼、春節(jié)慰問金等。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2536.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2136.11萬元，其他社會保障和就業(yè)支出4.65萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。

210類衛(wèi)生健康支出年度預(yù)算2140.80萬元，支出決算2140.8萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中行政單位醫(yī)療6.84萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2122.20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助7.06萬元，主要用于職工醫(yī)療補助。

210類行政事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算1966.27萬元， 支出決算1966.27萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)0.11萬元，行政單位醫(yī)療5.87萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1950.01萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助10.28萬元，主要用于職工醫(yī)療補助。

221類住房保障支出度預(yù)算342.67萬元， 支出決算342.67萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中住房公積金342.67萬元，主要用于在職職工住房公積金。

224類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出度預(yù)算0.4萬元， 支出決算0.4萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助0.4萬元，主要用于文昌小學(xué)運動場修復(fù)工程及實驗高中排水管網(wǎng)工程。

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2021年度財政撥款基本支出60475.72萬元，其中：

人員經(jīng)費50757.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費9718.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出、其他支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.54萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)7.25萬元的76.41%,比上年8.61萬元減少3.07萬元，減少主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少，公務(wù)接待費減少。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元,比上年0萬元無增減。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出3.58萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)4.5萬元的79.60%,比上年5.59萬元減少2.01萬元，減少主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元，比上年0萬元無增減。

公務(wù)用車運行支出3.58萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)4.5萬元的79.60%,比上年5.59萬元減少2.01萬元，減少主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，全年運行費支出3.58萬元，平均每輛1.19萬元,未超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費支出1.96萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)2.75萬元的71.27%,比上年3.02萬元減少1.06萬元，減少主要原因是公務(wù)接待減少;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次35次，人次343次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2021年度政府性基金支出8.21萬元，較2020年度決算數(shù)3834.30萬元減少3826.09萬元，下降99.79 %。

本單位2020 年度政府性基金支出年度預(yù)算為8.21萬元，支出決算為8.21萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中：基本支出0萬元，項目支出8.21萬元。

按支出功能科目分類如下：

22960彩票公益金安排的支出2021年度預(yù)算為8.21元，支出決算為8.21萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于中小學(xué)校少年宮運轉(zhuǎn)項目支出。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明（根據(jù)實際情況作表述）

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。

十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入60194.66萬元，同比減少6858.91萬元，同比下降10.23%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款59684.11萬元，同比減少1961.32萬元，同比下降3.18%。

⑵2021年部門決算本年支出66220.96萬元，同比減少萬136.3元，同比下降2.05%。其中：基本支出61193.57萬元，同比增加3687.46萬元，同比增長6.41%；項目支出5027.39萬元，同比減少3823.75萬元，同比下降43.20%。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

辦公費支出1325.99萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1325.99萬元的100%,比上年1208.55萬元增加117.44萬元，增長原因是辦公支出增加；

會議費支出0.14萬元，比上年0萬元增加0.14萬元，增加原因是開展柳州高中教聯(lián)體會議支出；

培訓(xùn)費支出467.17萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)467.17萬元的100%,比上年348.10萬元增加119.07萬元，增減原因本年柳城中學(xué)與外省合作開展培訓(xùn)。

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.29萬元（與部門決算財決附03表《機構(gòu)運行信息表》第27行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)13.29萬元的100%,比2020年減少4.21萬元，下降24.06 %。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

（3）秋學(xué)期由于向縣城集聚辦學(xué)，撤并三所中學(xué)，分別為馬山中學(xué)、沖脈中學(xué)、寨隆中學(xué)。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額2608.95萬元，其中：政府采購貨物支出1183.28萬元、政府采購工程支出1395.38萬元、政府采購服務(wù)支出30.29萬元。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購1183.28萬元，具體為中小學(xué)校及幼兒園采購教學(xué)等物品。

（2）工程合計采購1395.38萬元，具體為中小學(xué)校舍建設(shè)工程。

（3）服務(wù)合計采購30.29萬元，具體為教師培訓(xùn)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是學(xué)校及教育局公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

十一、2021年度預(yù)算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目8個，二級項目30個，共涉及資金65453.08萬元，自評覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對“營養(yǎng)改善計劃項目”等10個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出13232.50萬元。從評價情況來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全。

組織對48個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出65453.08萬元。從評價情況來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，營養(yǎng)改善計劃項目資金等10個項目自評得分為自評得分99.09分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是新建項目按進(jìn)度支付；二是公用經(jīng)費按學(xué)期結(jié)算，因此結(jié)余部分經(jīng)費到下年使用；三是營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費按年度已完成支付，結(jié)余362.05萬元；四是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費上級資金結(jié)余1166.01萬元。下一步改進(jìn)措施：一是新建校舍督促施工方按進(jìn)度建設(shè)，2022年5月前完成支付；二是營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，爭取2022年5月前使用完畢。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。