工業(yè)園區(qū)
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開
來源: 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會
發(fā)布日期: 2020-09-29

單位:廣西柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會

單位負(fù)責(zé)人(簽字):湯東滾

填報(bào)人(簽字):李金源

日期:2020年8月

目????錄

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:?2019年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:?2019年度部門決算情況說明

一、2019?年度收入支出決算總體情況。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟(jì)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。

(二)負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局,并負(fù)責(zé)組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報(bào)評審工作。

(三)負(fù)責(zé)參與對工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的籌資、融資工作,主要負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作。

(四)加強(qiáng)工業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,協(xié)助縣人民政府有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé),督促工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作,配合招商促進(jìn)局做好簽約項(xiàng)目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

(六)負(fù)責(zé)確認(rèn)入駐工業(yè)區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃選址,跟蹤服務(wù)項(xiàng)目的計(jì)劃立項(xiàng)、供地及其他手續(xù)的報(bào)批工作,協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)(項(xiàng)目)建設(shè)中遇到的相關(guān)問題;對已落戶工業(yè)區(qū)的在建項(xiàng)目的推進(jìn)與監(jiān)督。

(七)根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃,建立健全各工業(yè)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)庫,負(fù)責(zé)向有關(guān)部門統(tǒng)報(bào)工業(yè)區(qū)招商項(xiàng)目、在建項(xiàng)目及建成項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(八)負(fù)責(zé)加強(qiáng)與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系,積極申報(bào)落實(shí)各工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和資金,提高工業(yè)區(qū)建設(shè)檔次和管理水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度決算編制范圍一級預(yù)算單位一個,為柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會。

第二部分:?2019年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格,詳見附件:柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表)

第三部分:?2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入4341.9萬元,其中本年收入3387萬元,?較2018年度決算數(shù)增加1824.42萬元,增長117%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入2926.3萬元,為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加987.4萬元,增長51%,主要原因是今年上級下達(dá)園區(qū)專項(xiàng)資金較多。

2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入?410萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營收入之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加403.77萬元,增長6481%,主要原因是今年獲得的上級專項(xiàng)資金數(shù)額較大。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余954.9萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加578.58萬元,增長154%,主要原因是上年上級園區(qū)資金沒有使用完,金額較大。

(二)本部門2019年度總支出4341.9萬元,其中本年支出3481.3萬元,?較2018年度決算數(shù)增加2568.29萬元,增長281%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:

一般公共服務(wù)支出367.1萬元:主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。較2018年度決算數(shù)減少8.16萬元,下降2.7%,主要原因是今年年中人員減少一人,其他園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目較上年支出少。

社會保障和就業(yè)支出8.5萬元:主要原因是主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2018年度決算數(shù)增加0.22萬元,增長2.7%,主要原因是今年社保繳費(fèi)基數(shù)增大,養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用提高。

衛(wèi)生健康支出4.5萬元主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。較2018年度決算數(shù)減少4.38萬元,減少49%,主要原因是今年年中人員減少一人。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2155.6萬元,主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2018年度決算數(shù)增加2101.59萬元,增長389%,主要原因是今年基建項(xiàng)目支出金額較去年高,主要是支付在河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的支出較大。

資源勘探信息等支出939.7萬元,主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。較2018年度決算數(shù)增加487.44萬元,增加108%,主要原因是今年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出金額較大。

住房保障支出5.9萬元,主要用于單位職工住房公積金支出。較2018年度決算數(shù)減少7.81萬元,減少57%,主要原因是去年該項(xiàng)支出有園區(qū)職工公共租賃住房項(xiàng)目支出,今年僅為單位職工住房公積金支出。

2.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.7萬元,為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少165.19萬元,下降16%,主要原因本年下達(dá)的園區(qū)資金尚未使用完成,使用進(jìn)度較慢。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出3336.1萬元,較2018年度決算數(shù)增加2764.52萬元,增長484%。其中:基本支出84.8萬元,項(xiàng)目支出3251.3萬元。

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為3336.1萬元,支出決算為3336.1萬元,完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下:

201一般公共服務(wù)支出359.6萬元,支出決算為359.6萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。

210社會保障和就業(yè)支出8.5萬元,支出決算為8.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

210衛(wèi)生健康支出4.5萬元,支出決算為4.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.9萬元,支出決算為2104.9萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

215資源勘探信息等支出852.7萬元,支出決算為852.7萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

221住房保障支出5.9萬元,支出決算為5.9萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工住房公積金支出。

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.78萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出75.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(二)商品和服務(wù)支出9.51萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。

(三)對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(四)其他資本性支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

(五)對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

(六)債務(wù)利息支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位2019年度政府性基金支出50.7萬元,較2018年度決算數(shù)下降3.31萬元,下降6%。其中:基本支出?0萬元,項(xiàng)目支出50.7萬元。

本單位2019?年度政府性基金支出年度預(yù)算為50.7萬元,支出決算為50.7萬元,完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下:

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為50.7萬元,支出決算為50.7萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.21萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元,增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實(shí)際情況進(jìn)行接待,今年接待次數(shù)較上年多,?所以比上年有所增加

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個,累計(jì)?0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元

其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。2019年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元,?占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元,增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實(shí)際情況進(jìn)行接待,今年接待次數(shù)較上年多,?所以比上年有所增加。其中:國內(nèi)公務(wù)接待批次3次,人次21次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)?收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

(1)2019年部門決算本年收入3387萬元,同比增加1824.42萬元,同比增長117%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3336.1萬元,同比增加1833.8萬元,同比增122%。

(2)2019年部門決算本年支出3481.3萬元,同比增加2568.3萬元,同比增長281%。其中:基本支出84.8萬元,同比減少5.5萬元,同比下降6%;項(xiàng)目支出3396.5萬元,同比增加2573.8萬元,同比增長313%。

辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

辦公費(fèi)支出2.3萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.3萬元

的100%,比上年0.65萬元增加1.65萬元,增加原因是今年辦公耗材消費(fèi)和辦公用品支出較上年多;

會議費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,

比上年0萬元增加(減少)0萬元;

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%

比上年0萬元增加(減少)0萬元。

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.5萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致),占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.5萬元的100%,比2018年增加1.84萬元,增長24?%。主要原因是人均辦公經(jīng)費(fèi)額度增加,所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)有所增長。

(二)政府采購支出情況說明。

1.2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019?年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。

2、2019年本部門政府采購具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購0.96萬元,具體為采購辦公茶幾

0.05萬元,茶水柜0.08萬元,實(shí)木辦公椅0.3萬元,記錄桌0.3萬元,電腦椅0.08萬元,三抽小副柜0.05萬元,中班椅0.09萬元。

(2)工程合計(jì)采購0萬元;

(3)服務(wù)合計(jì)采購?0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備?0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目3個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金2171.85萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2171.85萬元。從評價(jià)情況來看,3個項(xiàng)目支出績效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

組織對1?個部門(單位)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出3386.82萬元。從評價(jià)情況來看,整體性支出績效情況理想,確保工業(yè)區(qū)管理部門日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放,能有效的提升園區(qū)服務(wù),做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保障園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是項(xiàng)目資金支出較慢;二是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展受征地、雨季等客觀因素影響,較為緩慢。下一步改進(jìn)措施:一是積極督促推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè);二是積極落實(shí)各項(xiàng)資金。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


附件:

柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表.xls


柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開

來源: 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會  |  發(fā)布日期: 2020-09-29 10:18    |  作者:

單位:廣西柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會

單位負(fù)責(zé)人(簽字):湯東滾

填報(bào)人(簽字):李金源

日期:2020年8月

目????錄

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:?2019年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:?2019年度部門決算情況說明

一、2019?年度收入支出決算總體情況。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟(jì)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。

(二)負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局,并負(fù)責(zé)組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報(bào)評審工作。

(三)負(fù)責(zé)參與對工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的籌資、融資工作,主要負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作。

(四)加強(qiáng)工業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,協(xié)助縣人民政府有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé),督促工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作,配合招商促進(jìn)局做好簽約項(xiàng)目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

(六)負(fù)責(zé)確認(rèn)入駐工業(yè)區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃選址,跟蹤服務(wù)項(xiàng)目的計(jì)劃立項(xiàng)、供地及其他手續(xù)的報(bào)批工作,協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)(項(xiàng)目)建設(shè)中遇到的相關(guān)問題;對已落戶工業(yè)區(qū)的在建項(xiàng)目的推進(jìn)與監(jiān)督。

(七)根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃,建立健全各工業(yè)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)庫,負(fù)責(zé)向有關(guān)部門統(tǒng)報(bào)工業(yè)區(qū)招商項(xiàng)目、在建項(xiàng)目及建成項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(八)負(fù)責(zé)加強(qiáng)與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系,積極申報(bào)落實(shí)各工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和資金,提高工業(yè)區(qū)建設(shè)檔次和管理水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度決算編制范圍一級預(yù)算單位一個,為柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會。

第二部分:?2019年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格,詳見附件:柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表)

第三部分:?2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入4341.9萬元,其中本年收入3387萬元,?較2018年度決算數(shù)增加1824.42萬元,增長117%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入2926.3萬元,為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加987.4萬元,增長51%,主要原因是今年上級下達(dá)園區(qū)專項(xiàng)資金較多。

2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入?410萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營收入之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加403.77萬元,增長6481%,主要原因是今年獲得的上級專項(xiàng)資金數(shù)額較大。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余954.9萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加578.58萬元,增長154%,主要原因是上年上級園區(qū)資金沒有使用完,金額較大。

(二)本部門2019年度總支出4341.9萬元,其中本年支出3481.3萬元,?較2018年度決算數(shù)增加2568.29萬元,增長281%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:

一般公共服務(wù)支出367.1萬元:主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。較2018年度決算數(shù)減少8.16萬元,下降2.7%,主要原因是今年年中人員減少一人,其他園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目較上年支出少。

社會保障和就業(yè)支出8.5萬元:主要原因是主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2018年度決算數(shù)增加0.22萬元,增長2.7%,主要原因是今年社保繳費(fèi)基數(shù)增大,養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用提高。

衛(wèi)生健康支出4.5萬元主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。較2018年度決算數(shù)減少4.38萬元,減少49%,主要原因是今年年中人員減少一人。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2155.6萬元,主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2018年度決算數(shù)增加2101.59萬元,增長389%,主要原因是今年基建項(xiàng)目支出金額較去年高,主要是支付在河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的支出較大。

資源勘探信息等支出939.7萬元,主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。較2018年度決算數(shù)增加487.44萬元,增加108%,主要原因是今年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出金額較大。

住房保障支出5.9萬元,主要用于單位職工住房公積金支出。較2018年度決算數(shù)減少7.81萬元,減少57%,主要原因是去年該項(xiàng)支出有園區(qū)職工公共租賃住房項(xiàng)目支出,今年僅為單位職工住房公積金支出。

2.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.7萬元,為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少165.19萬元,下降16%,主要原因本年下達(dá)的園區(qū)資金尚未使用完成,使用進(jìn)度較慢。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出3336.1萬元,較2018年度決算數(shù)增加2764.52萬元,增長484%。其中:基本支出84.8萬元,項(xiàng)目支出3251.3萬元。

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為3336.1萬元,支出決算為3336.1萬元,完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下:

201一般公共服務(wù)支出359.6萬元,支出決算為359.6萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。

210社會保障和就業(yè)支出8.5萬元,支出決算為8.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

210衛(wèi)生健康支出4.5萬元,支出決算為4.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.9萬元,支出決算為2104.9萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

215資源勘探信息等支出852.7萬元,支出決算為852.7萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

221住房保障支出5.9萬元,支出決算為5.9萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工住房公積金支出。

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.78萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出75.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(二)商品和服務(wù)支出9.51萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。

(三)對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(四)其他資本性支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

(五)對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

(六)債務(wù)利息支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位2019年度政府性基金支出50.7萬元,較2018年度決算數(shù)下降3.31萬元,下降6%。其中:基本支出?0萬元,項(xiàng)目支出50.7萬元。

本單位2019?年度政府性基金支出年度預(yù)算為50.7萬元,支出決算為50.7萬元,完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下:

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為50.7萬元,支出決算為50.7萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.21萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元,增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實(shí)際情況進(jìn)行接待,今年接待次數(shù)較上年多,?所以比上年有所增加。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個,累計(jì)?0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元

其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。2019年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元,?占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元,增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實(shí)際情況進(jìn)行接待,今年接待次數(shù)較上年多,?所以比上年有所增加。其中:國內(nèi)公務(wù)接待批次3次,人次21次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)?收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

(1)2019年部門決算本年收入3387萬元,同比增加1824.42萬元,同比增長117%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3336.1萬元,同比增加1833.8萬元,同比增122%。

(2)2019年部門決算本年支出3481.3萬元,同比增加2568.3萬元,同比增長281%。其中:基本支出84.8萬元,同比減少5.5萬元,同比下降6%;項(xiàng)目支出3396.5萬元,同比增加2573.8萬元,同比增長313%。

辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

辦公費(fèi)支出2.3萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.3萬元

的100%,比上年0.65萬元增加1.65萬元,增加原因是今年辦公耗材消費(fèi)和辦公用品支出較上年多;

會議費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,

比上年0萬元增加(減少)0萬元;

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%

比上年0萬元增加(減少)0萬元。

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.5萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致),占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.5萬元的100%,比2018年增加1.84萬元,增長24?%。主要原因是人均辦公經(jīng)費(fèi)額度增加,所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)有所增長。

(二)政府采購支出情況說明。

1.2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019?年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。

2、2019年本部門政府采購具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購0.96萬元,具體為采購辦公茶幾

0.05萬元,茶水柜0.08萬元,實(shí)木辦公椅0.3萬元,記錄桌0.3萬元,電腦椅0.08萬元,三抽小副柜0.05萬元,中班椅0.09萬元。

(2)工程合計(jì)采購0萬元;

(3)服務(wù)合計(jì)采購?0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備?0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目3個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金2171.85萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2171.85萬元。從評價(jià)情況來看,3個項(xiàng)目支出績效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

組織對1?個部門(單位)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出3386.82萬元。從評價(jià)情況來看,整體性支出績效情況理想,確保工業(yè)區(qū)管理部門日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放,能有效的提升園區(qū)服務(wù),做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保障園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是項(xiàng)目資金支出較慢;二是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展受征地、雨季等客觀因素影響,較為緩慢。下一步改進(jìn)措施:一是積極督促推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè);二是積極落實(shí)各項(xiàng)資金。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


附件:

柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表.xls